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方法/步驟
採購訂單
<採購訂單> 可以直接引用 <採購計劃> 、 <銷售訂單> 、 <生產計劃> 來生成，一張採購訂單可同時引用多張單據中的多條明細項，並允許刪除、增加明細，或修改由上述各單代入的數量；
經稽核的 <採購訂單> ，可由 <採購開單> 或 <估價入庫單> 直接引用，一張 <採購訂單> 可以分幾次被上述單據引用；
編輯完 <採購計劃> 後，在單據稽核時，系統會提示“是否生成採購訂單（確定/取消）”，單擊[確定]則系統按計劃單上各貨品在其基礎資料中設定的“主往來單位”生成一張或多張採購訂單，自動生成的訂單狀態為未稽核狀態；
如果貨品資料中，“主供應商”一欄為空，系統將把沒有主供應商的貨品集中生成一張 <採購訂單> ，使用者可以在稽核時再填入供應商資料或進行修改。在儲存時，如果供應商一欄仍為空，系統將無法儲存此單；
被 <採購開單> 或 <估價入庫單> 引用後，系統要將單據中的數量回填到訂單中的“已收貨數量”；
已稽核或被 <採購開單> 或 <估價入庫單> 引用的訂單，不能作刪除、修改、作廢等操作，須將後續單據刪除並反稽核才能進行；
單據稽核後，可直接單擊單據介面上的[操作]→[生成採購收貨單]，來直接生成一張 <採購收貨單> ；
如果單據確認“整單中止”，訂單不再為下級單據所引用，單據中的貨品不參加在訂數量的計算。如果單據明細中某一貨品中止時，此單被下級單據引用時，被中止的貨品不再提供出來，此貨品不參加相關的計算。
採購開單：
單據型別選擇“採購收貨”，這時單據為藍字，表明該單處理採購收貨業務，如賒購、現購等。
<採購開單> 可以手工錄入，也可以由 <採購訂單> 、 <估價入庫單> 、 <出入庫單> 生成；
<採購開單> 引用 <採購訂單> 後允許刪除或增加明細，允許修改由訂單代入的數量、單價。一張採購開單可同時引用多張訂單中的多條明細；
<採購開單> 可以引用尚未衝回的藍字 <估價入庫單> ，引用後允許修改數量、單價，但修改後的數量必須小於等於 <估價入庫單> 中的在估數量，同時，系統要生成一張 <估價入庫衝回單> ，並將數量回填到 <估價入庫單> 中的“已衝回數量”；
引用 <估價入庫單> 生成的 <採購開單> ，不能被 <出入庫單> 再次引用；
單據經稽核後，系統將此單中的貨品數量、金額按其編碼、品名、規格記入到相應的貨品成本底稿中，參加存貨成本核算，並相應增加其庫存量；
經稽核的 <採購開單> ，可以在“憑證製作”模組中直接列出，一張或多張 <採購開單> 可以生成一張憑證，一張採購開單不可分批生成會計憑證；
單據稽核後，可直接單擊單據介面上的[操作]→[生成付款單]生成一張付款單；或者單擊[操作]→[生成退貨單]生成一張 <採購退貨單> 。
經過稽核，或已生成憑證的單據不可以作修改、刪除等操作。將憑證刪除，並反稽核後，才可以進行上述操作，如果是已結賬月份的單據，不可以刪除或修改；
反稽核單據時，要將後續業務單據刪除，方可作反稽核操作。後續業務包括：出入庫單、付款單、被退貨單引用、會計憑證。
應付款單：
單擊「業務」→「應收應付」→「應付款單」，或者單擊"應收應付"導航圖中的【應付款單】圖示。採購開單與結算的往來單位允許不相同。
首先選擇"往來單位"，通常就是企業的"供應商"；
"付款型別"也必須先設定，"付款型別"分為兩種：應付款、預付款。應付款是以前賒購時產生的，選擇此型別，則對以前的應付賬款進行處理；預付款是在採購業務發生之前預先支付給對方的全部或部分貨款，選擇此型別時不可以選擇其他單據，系統將該功能自動隱藏；
"付款金額"欄錄入支付的預付款或處理的應付款，"實付金額"欄是"付款金額"與"整單折扣"相乘的結果；
"付款金額"應等於本次各明細金額之和；單據明細中某筆單據的"已結算金額"與"本次付款"相加的總和不能大於其"總金額"；
自動付款："付款金額"欄未錄入任何數字時，單擊【自動付款】則表示對本次所選單據全部予以付款處理；如果使用者錄入了本次支付的金額後，再單擊【自動付款】，系統將按照下面付款明細的順序自動分配付款額；
全部清除：此功能相當於一個改錯按鈕，如果您對本次付款明細的分配不滿意的話，可以單擊此按鈕清除本次付款的金額，然後再重新分配或直接錄入；
如果採用折扣方式的，還需要設定處理折扣費用的會計科目；
反稽核單據時，要在單據沒有任何後續業務發生時，才能作反稽核操作。後續業務包括：生成會計憑證。
銷售發貨業務的處理：
單據型別選擇“銷售開單”、“委託結算”，這時單據為藍字，表明該單處理銷售發貨業務，如現款銷售、賒銷等。
當選擇第一種銷售流程模式時，在編制 <銷售開單> 時，可以由 <銷售訂單> 生成；當選擇第二種銷售流程模式時，在編制 <銷售開單> 時，可以選擇 <銷售訂單> 或 <出入庫單> 生成；
一張 <銷售開單> 可同時引用多張 <銷售訂單> 中的多條明細；
當引用 <銷售訂單> 生成時，可以刪除或增加明細，也可以修改由訂單代入的數量、單價；
銷售型別為“委託結算”時，單據只能由 <委託銷售> 生成，可以刪除明細，或修改數量、單價，但銷售開單的數量不能大於 <委託銷售> 單中的“退貨數量”，此單不可手工錄入。
單據經稽核後，系統將此單中的貨品數量按編碼、品名、規格記入到相應的貨品成本底稿中；其銷售成本價按該貨品在基礎資料中設定的成本核算方法確定；
經稽核的銷售開單，在“憑證編制”模組中列示出來，一張或多張 <銷售開單> 可生成一張憑證；但是一張 <銷售開單> 不可分次生成會計憑證；
反稽核單據時，要在單據沒有任何後續業務發生時，方可作反稽核操作。後續業務包括：出庫單、收款單、被紅字銷售開單引用、會計憑證；
單據稽核後，可直接單擊單據視窗上的[操作]→[生成銷售收款]生成一張 <應收款單> ；還可單擊[操作]→[生成出庫單]生成一張 <出入庫單> ；單據稽核後，可單擊[操作]→[生成退貨單]即可生成一張紅字 <銷售開單> 。
銷售贈品的處理，選擇貨品後，在對應的贈品選項打勾，表明該貨品為贈品，贈品金額不記入往來款項，可以在單據中保留贈品金額，或者不保留贈品金額，讓贈品金額為零，實現這一功能只要在賬套選項“贈品是否儲存單價金額”中設定即可。
應收款單：
單擊「業務」→「應收應付」→「應收款單」，或者單擊"應收應付"導航圖中的【應收款單】圖示。銷售開單與結算的往來單位允許不相同。
首先選擇"往來單位"，通常就是企業的"客戶"；
"收款型別"也必須先設定，"收款型別"分為兩種：應收款、預收款。應收款是以前賒銷時產生的，選擇此型別，則對以前的應收賬款進行處理；預收款是在銷售業務發生之前先收到對方預付的全部或部分貨款，選擇此型別時不可以選擇其他單據，系統將該功能自動隱藏；
"收款金額"欄錄入收到的預收款或處理的應收款，"實收金額"欄是"收款金額"與"整單折扣"相乘的結果；
"收款金額"應等於本次各明細金額之和；單據明細中某筆單據的"已結算金額"與"本次收款"相加的總和不能大於其"總金額"；
自動收款："收款金"欄未錄入任何數字時，單擊【自動收款】則表示對本次所選單據全部予以收款處理；使用者錄入本次收取的金額後，再單擊【自動收款】，系統將按照下面收款明細的順序自動分配收款額；
全部清除：此功能相當於一個改錯按鈕，如果您對本次收款明細的分配不滿意的話，可以單擊此按鈕清除本次收款的金額，然後再重新分配或直接錄入；
如果採用折扣方式的，還需要設定處理折扣費用的會計科目；
反稽核單據時，要在單據沒有任何後續業務發生時，才能作反稽核操作。後續業務包括：生成會計憑證。
部分報表截圖
資料填寫介面
