辦公用品採購制度範文3篇

　　制定辦公用品採購管理制度，有利於加強管理，規範公司辦公用品採購，領取及保管行為，既節約開支、減少浪費，又保證正常工作開展。下面是辦公用品採購管理條例，歡迎參閱。

　　辦公用品採購制度1

　　一、總則

　　1、為加強公司辦公用品管理，節約成本，提高效率，規範流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度;

　　2、本制度所指的辦公用品系指用於公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛生清潔用品等。

　　二、權責

　　1、辦公用品由行政部辦公室***以下簡稱行政辦***集中管理，實行統一採購、統一發放、統一回收處理;

　　2、行政專員具體負責辦公用品的採購和日常管理;

　　3、行政部經理負責對辦公用品的採購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格稽核，並直接負責大宗辦公用品的洽談和採購;

　　4、財務主管負責對辦公用品採購價格的審計，並定期稽核辦公用品臺賬;

　　5、總經理對行政部的辦公用品採購管理實施嚴格監督，發現問題應及時糾偏。

　　三、申購

　　1、各部門根據本部門對辦公用品的需求，於每週的最後一個工作日提報下一週辦公用品領用計劃，經部門負責人審籤後報行政專員;

　　2、行政專員依據各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經詢價、比價後，確定合適的供應商;

　　3、填寫《辦公用品申購表》，報行政部經理和總經理審批後實施採購;

　　4、凡一次性購買金額預計超過500元的，行政辦必須安排兩人一起外出採購;

　　5、對於大宗辦公用品，由行政部經理負責詢價和議價、選擇合格供貨商，並簽訂購銷合同。行政專員在過程中實施配合。

　　四、核銷

　　1、採購物資時，行政專員必須向供應商索取正規發票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，行政專員須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制採購物資清單，作為報銷憑證;

　　2、物資採購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經行政部經理、總經理稽核後，按實際支出報銷費用。財務部門須對報銷憑證予以嚴格稽核，對於不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。

　　五、領用和發放

　　1、員工領用辦公用品需填寫《辦公用品領用單》，行政專員按照《辦公用品領用單》發放辦公用品;

　　2、辦公用品領取後發現不適用或未用完部分，由行政專員統一調換或回收;

　　4、員工離職時，須根據有關規定與行政專員交接辦公用品。

　　六、登記和管理

　　1、行政專員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理;

　　2、財務部須會同行政專員定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符;

　　3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和效能;

　　4、行政專員須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金佔用和保證正常使用。

　　七、其他

　　1、本制度由行政部制訂，並負責解釋;

　　2、今後若有未盡事宜，由行政部另行發文通知。

　　辦公用品採購制度2

　　為規範公司辦公用品的採購、保管、領取和使用，既節約開支、減少浪費，又保證正常工作開展，特制定本制度。

　　一、公司所有辦公用品的採購工作，統一由辦公室負責採購，其他任何部門不得擅自採購。自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金。

　　二、辦公用品的分類

　　本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

　　三、辦公用品的採購

　　1、一般辦公用品的採購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出採購計劃，報辦公室主任批准後，集中購置;特殊辦公用品的採購，由所需部門填制《辦公用品申購單》***需部門經理簽字***，報辦公室主任批准後，由辦公室統一購買。

　　2、採購人員必須嚴格按照採購審批計劃進行採買，不得隨意增加採購品種和數量，凡未列入採購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品採購要嚴把採購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利，並做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。

　　3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。

　　四、辦公用品的領取

　　1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文祕室簽字領取。

　　2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批准後，至辦公室文祕室辦理領用手續。

　　五、辦公用品的管理

　　1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。

　　2、各表單至辦公室文祕室領取。

　　六、報銷規定及程式

　　1、報銷時，發票必須附有申購單，否則不予報銷;

　　2、未經辦公室確認，自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金;

　　3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。

　　4、經辦人 辦公室主任 複核 會計 稽核 財務經理 審批 董事長出納

　　本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守並執行，謝謝工作支援與合作!

　　山東唐正置業有限公司

　　20xx年6月7日

　　辦公用品採購制度3

　　一、目的

　　1、為了加強辦公室辦公用品管理，規範採購流程，明確權責，節約成本，特制定本制度。

　　2、辦公用品指日常辦公所採用的耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動化耗材、福利、衛生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。

　　二、權責

　　1、辦公用品由行政人事部統一集中管理，統一採購，統一發放，統一回收處理。

　　2、行政主管負責辦公室用品的採買及日常管理髮放。 三、申購流程

　　1、行政主管對日常辦公用品實行登記管理，如需採購，需要進行申購。 2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價廉，確保質量，並編制預算明細，填寫《辦公用品申購單》，報總經理審批。

　　3、採購人員到財務部填寫借款申請，領取採購現金，實施採購。 4、凡是一次性採購金額在500元以上者，需要兩人外出採購。 5、節假日福利採購，也遵循以上流程。 四、辦公用品管理領用

　　1、辦公用品採購回後，由行政人事部統一驗收入庫，並填寫入庫單，屬於固定資產的，由財務部登記造冊。

　　2、辦公用品由行政人事部統一保管、發放。圓珠筆、中性筆、塗改液、筆記本等常用品，各部門可直接到行政人事部領取。原則上領用週期為三個月***對於已領過圓珠筆或中性筆的，原則上以後只能領用筆芯***。

　　4、計算器、電話機、U盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經理簽字同意，經綜合部經理審批准外，領用時還須以舊換新。

　　5、印表機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、檔案櫃、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由總經理批准，並執行交舊領新制度。

　　6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品***易耗品視情況而定***，如有丟失的須按原價扣還。

　　五、本制度自下發之日起執行。

　　蘭德行政人事部

        20xx/5/26