產品質量管理制度

　　產品質量是產品的本根，只有產品質量過關才能使顧客對產品信賴,下面小編為你整理了。

　　範本一：

　　第一條 目的

　　產品的質量決定了產品的生命力，一個公司的質量管理水平決定了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質量管理工作的順利開展，並能及時發現問題，迅速處理，以確保及提高產品質量，使之符合管理及市場的需要，特制訂本制度。

　　第二條 範圍

　　1.組織機能與工作職責;

　　2.各項質量標準及檢驗規範;

　　3.儀糟管理;

　　4.原材料質量管理;

　　5.製造前後質量複查;

　　6.製造過程質量管理;

　　7.產成品質量管理;

　　8.質量異常反應及處理;

　　9.產成品出廠前的質量檢驗;

　　10.產品質量確認;

　　11.質量異常分析改善。

　　第三條 組織機與工作職責

　　本公司質量管理組織機能與工作職責見《組織機能與工作職責規定》。

　　***二***各項質量標準及檢驗規範

　　第四條 質量標準及檢驗規範的範圍規範包括：

　　1.原材料質量標準及檢驗規範;

　　2.在製品質量標準及檢驗規範;

　　3.產成品質量標準及檢驗規範。

　　第五條 質量標準及檢驗規範的制訂

　　1.質量標準

　　總經理辦公室生產管理組會同質量管理部、製造部、營業部、研發部及有關人員依據“操作規範”，並參考國家標準、行業標準、國外標準、客戶需求、本身製造能力以及原材料供應商水準，分原材料、在製品、產成品填制“質量標準檢驗及規範制***修***訂表”一式兩份，報總經理批准後，質量管理部一份，研發部一份，並交有關單位憑此執行。

　　2.質量檢驗規範

　　總經理辦公室生產管理組合同質量管理部、製造部、營業部、研發部及有關人員，分原材料、在製品、產成品將檢查專案規格、質量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器裝置等填注於“質量標準及檢驗規範制***修***訂表”內，交有關部門主管核籤並且經總經理核准後分發有關部門憑此執行。

　　第六條 質量標準及檢驗規範的修訂

　　1.各項質量標準、檢驗規範若因機械裝置更新、技術改進、製造過程改善、市場需要以及加工條件變更等因素變化時，可予以修訂。

　　2.總經理辦公室生產管理組每年年底前至少重新校正一次，並參照以往質量實績會同有關部門檢查各規格的標準及規範的合理性，予以修訂。

　　3.質量標準及檢驗規範修訂時，總經理辦公室生產管理組應填“質量標準及檢驗規範制***修***訂表”，說明修訂原因，並交有關部門主管核籤，報總經理批示後，方可憑此執行。

　　***三***儀器管理

　　第七條 儀器校正、維護計劃

　　1.週期設定

　　儀器使用部門應依儀器購人時的裝置資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護週期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。

　　2.年度校正計劃及維護計劃

　　儀器使用部門應於每年年底依據所設訂的校正、維護週期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”作為年度校正及維護計劃實施的依據。

　　第八條 校正計劃的實施

　　1.儀器校正人員應依據“年度校正計劃”進行日常校正、精度校正工作，井將校正結果記錄於“儀器校正卡”內，一式一份存於使用部門。

　　2.儀器外部協作校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發部申請委託校正，並填寫“外部協作請修單”以確保儀器的精確度。

　　第九條 儀器使用與保養

　　1.儀器使用

　　***1***儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規範”內的操作步驟操作，檢驗後應妥善保管與保養。

　　***2***特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用***經主管核准者例外***。

　　***3***使用部門主管應負責檢核各使用者的操作正確性，日常保養與維護，如有不當使用與操作應予以糾正。

　　***4***各生產單位使用的儀器裝置***如量規***由使用部門自行校正與保養，由質量管理組不定期抽檢。

　　2.儀器保養

　　***1***儀器保養人員應依據“年度維護計劃”進行保養工作井將結果記引於“儀器維護卡”內。

　　***2***儀器外部協作修理：儀器故障，保養人員基於裝置、技術能力不足時，保養人員應填立“外協請修申請單”並呈主管核准後辦理外部協作修理。

　　***四***原材料質量管理

　　第十條 原材料質量檢驗

　　1.原材料購人時，倉庫管理部門應依據《原材料管理辦法***的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原材料，開立“材料驗收單***基板***”、“材料驗收單***鑽頭***”及“材料驗收單***一般***”，通知質量管理工程人員檢驗，質量管理工程人員應於接到單據三日內，依原材料質量標準及檢驗規範的規定完成檢驗。

　　2.“材料驗收單”***一般***、***基板***、***鑽頭***各一式四聯。檢驗完成後，

　　第一聯送採購部門，核對無誤後送會計部門整理付款，

　　第二聯會計部門存，

　　第三聯倉庫留存，第四聯送質量管理組。每次把檢驗結果記錄於“供應廠商質量記錄卡”上，並每月將原材料品名、規格、類別的統計結果送採購部門，作為選擇供應廠商的參考資料。

　　***五***製造前質量條件複查

　　第十一條 製造通知單的稽核

　　質量管理部主管收到“製造通知單”後，應於一日內完成稽核。

　　1.“製造通知單”的稽核

　　***1***訂製規格類別的是否符合公司製造規範。

　　***2***質量要求是否明確，是否符合本公司的質量規範，如有特殊質量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產量。

　　***3***包裝方式是否符合本公司的包裝規範，客戶要求特殊包裝方式可召接受，外銷訂單的運貨標誌及側面標誌是否明確表示。

　　***4***是否使用特殊的原材料。

　　2.製造通知單稽核後的處理

　　***1***新開發產品、“試製通知單”及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發部，並告知現有生產條件，研發部若確認其質量要求超出製造能力時，應述明原因後將“製造通知單”送回製造部辦理退單，由營業部向客戶說明。

　　***2***新開發產品若質量標準尚未制定時，應將“製造通知單”交研發部擬定加工條件及暫行質量標準，由研發部記錄於“製造規範”上，作為製造部門生產及質量管理依據。

　　第十二條 生產前製造及質量標準複核

　　1.製造部門接到研發部送來的“製造規範”後，須由主任或組長先核查確認下列事項後方可進行生產：

　　***1***該製品是否訂有“產成品質量標準及檢驗規範”作為質量標準判定的依據。

　　***2***是否訂有“標準操作規範”及“加工方法”。

　　2.製造部門確認無誤後於“製造規範”上籤認，作為生產的依據。

　　***六***製造過程質量管理

　　第十三條 製造過程質量檢驗

　　1.質檢部門對製造過程的在製品均應依“在製品質量標準及檢驗規範”的規定實施質量檢驗，以提早發現問題，迅速處理，確保在製品質量。

　　2.在製品質量檢驗依製造過程區分，由質量管理部pQC負責檢驗，檢驗包括：

　　***1***鑽孔一pQC鑽孔日報表。

　　***2***修一一針對線路印刷檢修後分15條以下及15條以上分別檢驗記錄於mQC修一日報表。

　　***3***修二一針對鍍銅錨後分15條以下及15條以上分別檢驗記錄於pQC修二日報表。

　　***4***鍍金一pQC鍍金日報表。

　　***5***底片製造完成於正式鑽孔前，由質量管理工程室檢驗並記錄於“底片檢查專案”。

　　3.質量管理工程室在製造過程中配合在製品的加工程式、負責加工條件的測試：

　　***1***鑽頭研磨後依“規範檢驗”並記錄於“鑽頭研磨檢驗報告”上。

　　***2***切片檢驗分Pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規範檢驗並記錄於檢驗報告。

　　4.各部門在製造過程中發現異常時，組長應立即追查原因，處理後就異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈***副***經理指示後送質量管理部，責任判定後送有關部門會籤再送總經理辦公室複核。

　　5.質檢人員於抽驗中發現異常時，應報部門主管處理並開立“異常處理單”呈***副***經理核籤後送有關部門處理。

　　6.各生產部門自主檢查及順次點檢發生質量異常時，如屬其他部門所發生者應以“異常處理單”反應處理。

　　7.製造過程中間半成品移轉，如發現異常時以“異常處理單”反應處理。

　　第十四條 製造過程自主檢查

　　1.製造過程中每一位作業人員均應對所生產的製品實施自主檢查，遇質量異常時應予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告主任或組長，並開立“異常處理單”，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發生部門後，依實際需要交有關部門會籤，再送總經理辦公室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。

　　2.現場各級主管均有督促部屬實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各製造過程的質量，一旦發現質量異常時應立即處畫，並追究相關人員的責任，以確保產品質量，降低異常重複發生。

　　3.製造過程自主檢查的規定依《製造過程自主檢查施行辦法》實施。

　　***七***產成品質量管理

　　第十五條 產成品質量檢驗

　　產成品檢驗人員應依“產成品質量標準及檢驗規範”的規定實施質量檢驗，以提早發現，迅速處理以確保產成品質量。

　　第十六條 出貨檢驗

　　每批產品出貨前，質檢部門應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗，並將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”報主管批示是否出貨。

　　***八***質量異常反應及處理

　　第十七條 原材料質量異常及反應

　　1.原材料進廠檢驗，在各項檢驗專案中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須在說明欄內加以說明，並依據“材料管理辦法”的規定處理。

　　2.對於檢驗異常的原材料經核決主管核決使用時，質量管理部應依異常專案開立“異常處理單”送製造部經理辦公室，生產管理人員安排生產時通知現場注意使用，並由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽報總經理批示後送採購部門與供應廠商交涉。

　　第十八條 在製品與產成品質量異常反應及處理

　　1.在製品與產成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時，應提報“異常處理單”，並應立即向有關人員反應質量異常情況，以便迅速採取措施，處理解決，以確保質量。

　　2.製造部門在製造過程中發現不良品時，除應依正常程式追查原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流人下一製造過程。

　　第十九條 製造過程質量異常反應

　　收料部門組長在製造過程自主檢查中發現供料部門供應在製品質量不合格時，應填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經報告主任後送經理室績效組登記***列入追蹤***後，送經理室質保組，由質保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常專案、數量並擬定處理對策及追查責任歸屬部門***或個人***並報經理批示後，第一聯送總經理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯送生產管理組***質量管理部***做生產安排及排程，第三聯送收料部門***會籤部門***依批示辦理，第四聯送回供料部門。

　　***九***產成品出廠前的質量檢查

　　第二十條 產成品繳庫管理

　　1.質量管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依“製造流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關資料稽核確認後始可進行繳庫工作。

　　2.質量管理部門人員對於繳庫前的產成品應抽檢，若有質量不合格的批號，超過管理範圍時，應填立“異常處理單”詳述異常情況並附樣和擬定料品處理方式，報經理批示後，交有關部門處理及改善。

　　3.質量管理人員對複檢不合格的批號，如經理無法裁決時，將“異常處理單”報總經理批示。

　　第二十一條 檢驗報告申請工作

　　1.客戶要求提供產品檢驗報告者，營業人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯說明理由、檢驗專案及質量要求後送總經理室產銷組。

　　2.總經理辦公室產銷組人員收到“檢驗報告申請單”時，應轉送經理室生產管理人員***質量要求超出公司產成品質量標準者，須交研發部***研究判斷是否出具“檢驗報告”，呈經理核籤後將“檢驗報告申請單”送總經理辦公室產銷組，轉送質量管理部。

　　3.質量管理部收到“檢驗報告申請單”後，於製造後取樣做產成品物理性質實驗，並依檢驗專案要求檢驗後將檢驗結果填人“檢驗報告表”一式二聯，經主管核籤後，第一聯連同“檢驗報告申請單”送總經理室產銷組，第二聯自存憑。

　　4.特殊物理、化學性質的檢驗，質量管理部接獲“檢驗報告申請單”後，會同研發部於製造後取樣檢驗，質量管理部人員將檢驗結果轉填於“檢驗報告表”一式二聯，經主管核籤，第一聯連同“檢驗報告申請表”送產銷組，第二聯自存。

　　5.產銷組人員在收到質量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯及“檢驗報告申請單”後，應依“檢驗報告表”資料及參考“檢驗報告申請單”的客戶要求，影印一份呈主管核籤，並蓋上產品檢驗專用章後送營業部門轉交客戶。

　　***十***產品質量確認.

　　第二十二條 質量確認時機

　　經理室生產管理人員在安排“生產進度表”或“製作規範”生產中遇有下列情況時，應將“製作規範”或經理批示送質量管理部門，由質量管理部人員取樣確認並將供確認專案及內容填立於“質量確認表”。

　　1.批量生產前的質量確認。

　　2.客戶要求的質量確認。

　　3.客戶附樣與製品材質不同者。

　　4.客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。

　　5.生產或質量異常致使產品發生規格、物理性質或其他差異者。

　　第二十三條 確認樣品的生產、取樣與製作

　　1.確認樣品的生產

　　***1***若客戶要求確認底片者由研發部製作供確認。

　　***2***若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經理室生產管理組應同意少量製作以供確認。

　　2.確認樣品的取樣質量管理部人員應取樣二份，一份存質量管理部，另一份連同“質量確認表”交由業務部門送客戶確認。

　　第二十四條 質量確認書的開立作業

　　1.質量確認書的開立

　　質量管理部人員在取樣後應立即填寫“質量確認表”一式兩份，編號後連同樣品呈經理核籤並於“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”轉交研發部及生產管理人員，且在“生產進度表”上註明確認日期然後轉交業務部門。

　　2.客戶進廠確認的作業方式

　　客戶進廠確認須開立“質量確認表”，質量管理部人員應要求客戶於確認書上籤認，並呈經理核籤後通知生產管理人員安排生產，客戶確認不合格拒收時，由質量管理部人員填報“異常處理單”呈經理批示，並依批示辦理。

　　第二十五條 質量確認處理期限及追蹤

　　1.處理期限

　　營業部門收到質量管理部或研發部送來確認的樣品，應於二日內轉送客戶，質量確認時間規定：國內客戶五日，國外客戶十日，但客戶如須裝配試驗始可確認者，其確認日數為五至十日，設定時間以出廠日為基準。

　　2.質量確認追蹤

　　質量管理部人員對於未如期完成確認，且已逾2天以上者時，應以便函反映到營業部門，以掌握確認動態及訂單生產。

　　3.質量確認的結案

　　質量管理部人員收到營業部門送回經客戶確認的“質量確認表”後，應立即會同經理室生產管理人員於“生產進度表”上註明確認完成並安排生產，如客戶確認不合格時應檢查是否補***試***制。

　　***十一***質量異常分析改善

　　第二十六條 製造過程質量異常改善

　　“異常處理單”經經理批示列入改善者，由經理室質保組登記交由改善執行部門依“異常處理單”所擬的改善對策切實執行，並定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。

　　第二十七條 質量異常統計分析

　　1.質量管理部每日依pQC抽查記錄統計異常規格、專案及數量彙總、編制“不良分析日報表”送經理核准後，送製造部以使瞭解每日質量異常情況，擬訂改善措施。

　　2.質量管理部每週依據每日抽檢編制的“不良分析日報表”將異常專案彙總、編制“抽檢異常週報”送總經理室、製造質保組並由製造室召集各班組針對主要異常專案進行檢查，查明發生原因，擬訂改善措施。

　　3.生產中發生擬報廢異常的Pc板的，應填報“產成品報廢單”會同質量管理部確認後始可報廢，且每月五日前由質量管理部彙總填報“製造過程報廢原因統計表”送有關部門檢查改善。

　　第二十八條 質量管理小組活動

　　為培養基層管理人員的領導能力以促進自我管理，提高員工的工作士氣及質量意識，以團隊精神促使產品質量的改善，公司各部門應組成質量管理小組。

　　範本二：

　　一、品質部門工作的組成

　　品質部門的工作分兩大部分

　　1.質量管理工作

　　根據公司制定的品質部工作標準，質量管理工作由以下部分組成

　　質量控制***也稱控制點***

　　質量統計***包括控制點統計、部門統計***

　　儀表管理***包括儀表管理、儀表計量、儀表修理***

　　質量分析會議

　　不合格品管理

　　質量事故處理

　　質量資訊管理***包括內部質量資訊、使用者質量資訊***

　　2.質量檢驗

　　元器件檢驗

　　原材料檢驗

　　加工件檢驗

　　半成品檢驗

　　成品檢驗

　　由於公司電子電力產口涉及使用者的人身安全問題，檢驗工作不實行計數抽樣法，而採取全額檢驗，對於外購件按公司實行的四定***定品牌、定生產廠、定供應商、定合同***要求進行。

　　二、品質部工作的特點

　　1.質量教育培訓

　　宣傳“質量就是生命”的指導思想，實行質量一票決制，質量在考核中佔主要成份，做到人人重視產品質量、工作質量和服務質量。質量培訓工作則是配合公司總的培訓計劃，加強專業基礎知識培訓和崗位技能培訓。

　　2.質量控制檢測

　　對關鍵工序設立質量控制點，目前在機加部、有工序和零件及外加工件半成品庫兩控制點，在生產部設立元器件，焊接、除錯、成品庫四個控制點，所有這些控制點對材料、元器件進廠到外協、加工、焊接、除錯、半成品庫都實行全額檢測，對不合格的材料、器件、半成品嚴禁流入下道工序，並嚴格執行更改代用手續。

　　3.質量統計

　　根據公司下達的質量指標，各控制點按月作好質量統計工作並上報品質部，它是質量分析、考核工作中質量部分的重點依據。部門彙總後，按月上報公司並視情況作出質量通報，通報內容包括合格率指標完成情況、存在問題、表彰優秀。

　　4.質量資訊反饋

　　公司建立統一的質量資訊反饋卡片，將使用者反饋的質量資訊及時與技術部門及生產部門取得聯絡，及時分析改進、處理，做到使用者滿意，而自己得到分析提高和改進。反饋資訊首先要做到快速準確，處理要及時，這樣才能提高公司在使用者中的信譽。對於使用者使用安裝除錯中存在的問題，除了在產品中增加必要的說明檔案外，對於較複雜的問題，公司還將組織學習班、培訓班和加強現場服務。

　　5.質量分析會議

　　加工生產過程出現的質量問題，使用者反饋的質量資訊要定期對重點部門、班組召開質量分析會議，會議綜合各方面發現的問題，並分析發生質量問題的原因，採取改過的措施達到提高產品質量、工作質量和服務質量的目的，此類分析會由品質部主任召開，會議以專題為主以解決問題，得到改進為目的。分析會議可以為定期或不定期召開，涉及的部門可以是單一的生產部門、技術部門，也可以綜合到供應部、經營部等。

　　6.計量工作

　　計量工作是開發、生產、檢測的保證之一。由於公司條件的限制，計量手段比較欠缺，目前長度計量工作以外單位***計量站***協作為主，再半年至一年進行一次，儀表計量只能進行簡單的過渡計量，這方面的工作還有待加強和投入。

　　7.質量事故的處理

　　公司制定了一個事故處理辦法，質量事故按造成的損失大小分等級進行處理。公司本著以預防控制質量事故為主，處理僅僅是次要手段。

　　三、產品質量管理工作標準

　　1.主題內容與適用範圍

　　1.1 主題內容：產品質量是企業的生命，質量好的產品是靠優秀的工作質量來保證，質量管理和產品檢驗就是重要內容。

　　1.2 適用範圍：公司品質部及所屬有關人員。

　　2.內容與要求

　　2.1 公司質量工作計劃的組織、協調、指導、督促和檢測質量管理工作的通常開展。

　　2.2 組織編寫有關質量管理的程式檔案。

　　2.2.1 質量管理人員責任制

　　2.2.2 檢驗人員責任制

　　包括：原材料、輔助材料、零部件、外協件、外進件、半成品、成品、出廠。

　　2.2.3 測量和試驗人員責任制

　　包括：計量管理、儀器儀表與試驗裝置管理、計量器具與儀器的維修。

　　2.2.4 不合格品管理辦法

　　2.2.5 質量檢驗印章、狀態標誌管理。

　　2.3 收集和處理質量資訊、掌握和分析質量動態。

　　2.3.1 質量資訊管理

　　2.3.2 各級質量分析會議

　　2.4 質量檢驗統計工作

　　班組質量統計，周或旬。公司質量統計，分月度、季度、年度。

　　2.5 組織編制檢驗指導書。

　　凡有檢驗崗位均應按品種編制檢驗指導性檔案。

　　2.6 質量獎懲工作

　　獎懲標準、評審。

　　2.7 組織產品例行試驗

　　單項和全面

　　2.8 參與新品開發和關鍵專案的審查和鑑定工作

　　2.9 匯同有關部門制定本公司各項產品的質量指標

　　2.10 質檢人員的培訓、學習和提高工作。

　　3.責任和許可權

　　3.1 責任

　　3.1.1 對公司出廠的產品質量負責

　　凡公司出廠經過檢驗的產品出現質量問題。由於加工過程的錯驗、漏檢造成的均由品質部負主要責任。

　　3.1.2 公司內部加工過程產生的次品、廢品，由於錯驗、漏驗造成的均由品質部負責。

　　3.1.3 對加工過程中違反工藝操作，使用不合格材料、元器件、結構件，有關檢驗人員有責任及時報告，防患於未然。

　　3.2 權利

　　3.2.1 對未經檢驗的材料、元器件、零件、部件、半成品、成品有權制止使用、加工、裝配、入庫、出廠。

　　3.2.2 對違反工藝的加工方法，未經試驗和有關部門認可的代用品有權停止其加工、生產。

　　4.檢查與考核

　　4.1 檢查

　　4.1.1 各質量管理人員必須嚴格執行各項檢驗制度，並做好記錄和執行工作，每月定期的小結和特殊情況的報告是防止質量事故的重要措施。對於重大質量事故必須匯同有關部門檢查到底，並督促做好後續工作，如更改資料檔案、不合格的隔離處理工作。

　　4.1.2 品質部在做好統計工作的前提下定期或不定期的檢查部門工作的薄弱環節和質量分析會議作出有關的執行情況。

　　4.2 考核

　　4.2.1 公司下達的質量指標***產品合格率、返修率***是公司考核部門工作的主要依據，每季度考核一次，重大質量事故的發生與預防也是依據之一。檢驗人員的考核，可依據技術含量高低、錯驗、漏驗的頻次，品質部制定具體考核指標。

　　4.2.2 由主管經理按《科技管理人員工作考核獎懲辦法》進行考核。

　　四、試製件生產管理規定

　　1.為了提高開發產品試製件的質量，控制試製件流向，加強生產管理，特制訂本規定。

　　2.試製件包括機械零件及印製線路板，圖樣應完整、清晰、正確，生產前在圖樣上應加蓋供“試生產用”章。

　　3.生產試製件，申請人不僅要提交蓋有供試生產用章的圖紙，同時填寫試製件生產作業流水單***以下簡稱流水單***。流水單在生產部領取。流水單上的公司件號統一按圖樣代號填寫。

　　4.生產部按流水單的要求安排生產，其加工質量應與正式產品***零件***相同，應經檢驗、除錯、驗收等工序才能入庫。

　　5.庫房應為試製件單獨分割槽保管，單獨立卡建賬。

　　6.試製件入庫後，保管員應核對流水單返回生產部配料處。

　　7.機械加工部按生產部下達的任務單加工試製件，嚴格執行工序檢驗與成檢。零件入庫前，應由公司檢驗員複驗，經倉庫保管員點收後入庫。圖紙由公司檢驗員向總師辦登出。

　　8.外協試製件時，承辦人應負責外協質量和進度，加工完成後，交由公司檢驗員複驗。倉庫保管員點收後零件入庫，圖紙由公司檢驗員向總師辦理圖紙登出手續。如果公司檢驗員複驗不合格，外協人負責進行處理。

　　9.開發部或者經營部人員因工作需要可去倉庫領用試製件，並按規定辦理借用手續，需經主管經理批准。

　　10.開發部或經營部人員因工作需要攜帶試製件去外廠安裝或除錯、試用等，應徵得主管經理同意。若因故不能及時請示，應請外廠有關負責人提供收據或借條，經簽字、蓋章後回公司倉庫銷賬。

　　11.對於長期滯留有外廠的試製件，倉庫應催促還貨或付款。

　　12.生產部應隨時掌握試製件的進度、去向，如有去向不明，應及時查清並向主管經理彙報。

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