採購訂單操作流程

　　採購如何進行訂單操作? 以下是小編為您整理的，希望對您有幫助。

　　如下

　　1、生產作業中心總經理負責根據月度生產計劃和分公司作業計劃，向採購部下達採購訂單

　　2、採購部經理根據採購訂單，查閱是否有供應商合同，如果有，則安排採購員實施採購;如果沒有，則安排採購員市場詢價談判

　　3、採購部根據市場情況組織擬採購合同

　　4、合同草案經過法律部對有關合同條款的規範性進行稽核，財務部對合同的價格、政策及結算方式等進行稽核5、稽核後的採購合同，按合同簽訂許可權，由採購部經理組織簽訂，並送法律、財務、會計部門備案

　　6、採購實施環節由採購部經理負責組織、安排、協調

　　7、根據供貨方式由採購部經理通知行政部經理確定取貨時間

　　8、採購員根據供貨方式和車輛安排，承擔貨物的運輸和外觀數量驗收，質量人員對貨物進行驗收

　　9、如果合格由庫管員辦理入庫手續，入庫儲存。如果質量、數量、外觀不合格，庫管人員拒絕入庫，進入退貨或換貨流程

　　10、採購部經理根據入庫單，簽發核付款單，通知會計部付款

　　11、會計部經理根據核付款單、入庫單和採購合同辦理結算事宜

　　12、採購內勤將採購物資上採購臺帳，並建立供應商檔案，記錄庫存資訊。