學校物品採購管理制度範本

　　為加強學校辦公用品採購管理，本著節約成本，提高效率，管理制度是必不可少的，但是制定管理制度並不簡單。下面小編今天為你整理了，希望對大家有用!

　　篇一

　　一、採購制度

　　1、學校採購物品一般情況下，由採購人員辦理。

　　2、採購物品須有購物申請單，並註明名稱、品種、規格、數量、用途。

　　3.購物申請單須有申請人、部門負責人、學校財產***管理員***三人的簽名。

　　4、除特殊情況，一般購物在五天內完成。

　　5、採購的物品一定要和購物申請單相同。

　　6、所購物品質量有問題或未經批准購買的物品一律不予報銷。

　　二、驗收入庫制度

　　1、採購人員同志按購物申請單購物，倉庫保管員負責驗收入庫，再由個人或組室領用。

　　2、驗收入庫時所購物品、購物申請單、購物發票三者缺一不可。

　　3、入庫時要區分物品性質、危險品、易腐物品、易爆物品，區別對待、妥善處理。

　　4、根據勤儉辦學原則，倉庫內積壓物品應儘量減少，但教學所需物品要保證供應。

　　5、學校財產負責人應定期檢查驗收入庫執行情況。

　　6、財產保管員和相關領導及相關組室必須每一年度對全校財產作一次盤點清查。

　　三、造冊登記制度

　　1、學校所有物品的造冊登記工作由後勤總務處負責。

　　2、後勤總務處根據物品的歸類分別列入校產的帳冊或處室、帳冊。三天內及時登帳，半年及時結帳。

　　3、登記造冊的物品名稱數量應和記錄相符合。

　　4、按時完成上級部門的校產統計表格。

　　5、人員調動一定要做好個人物品借用歸還工作。

　　6、學校校產負責人應定期檢查造冊登記情況。

　　四、領用制度

　　1、物品庫存放，由庫房保管員統一管理。

　　2、個人在徵得保管員同志同意下，辦理領用物品手續才能領用物品。

　　3、教學物品不能挪作他用。

　　4、借用教學物品須按時歸還。每學期結束時，倉庫保管員要及時收回，統一管理

　　五、財產報廢制度

　　1、根據勤儉辦校原則，教學儀器一定要做到物盡其用愛惜使用。

　　2、報廢的物品要加以區別，對不正常的損壞要找出原因，人為損壞的要酌情賠償。

　　3、報廢的物品由倉庫管理員統一登記，及時銷帳，在統一的前提下合理處理。

　　4、報廢單要學校負責人，財務主管和財產保管員簽字、說明。

　　5、報廢物品處理後的回收資金，要統一進請購基金帳。

　　六、出借賠償制度

　　1、教學物品和器材專供本校教學使用，在不影響教學前提下，經領導同意方可出借。

　　2、貴重物品原則上不借。

　　3、出借的物品須填寫出借單、出門單。

　　4、出借的物品要按期收回。

　　5、歸還物品是要當面驗收，如有損壞或遺失，按賠償制度執行。

　　6、賠償辦法由裝置管理人員填寫賠償單，經學校分管領導批准再由損壞者憑賠償單到財務部門繳。

　　篇二

　　1、為加強學校辦公用品管理，本著節約成本，提高效率，規範流程，明確責任，統一管理的原則。倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，使學校物品採購程式化、規範化、制度化，結合本校實際情況特制定本制度;

　　2、本制度所指的辦公用品系指用於學校日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。

　　3、辦公用品由總務處集中管理，實行統一採購、統一發放、統一回收處理;

　　4、總務處具體負責辦公用品的採購和日常管理;

　　5、總務主任負責對辦公用品的採購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格稽核，並配合大宗辦公用品的採購;

　　6、財務人員負責對辦公用品採購價格的審計，並定期稽核辦公用品臺賬;

　　7、校長辦公室對辦公用品採購管理實施嚴格監督，發現問題及時糾偏。

　　8、辦公用品由總務處實行集中採購。學校辦公用品的採購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，採購原則上實行學期初按經費預算的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，應由學校各處室事先提出購買報告，按照審批的程式，統一購買。辦公用品採購由處室主任上報、分管校長稽核、主管財務校長、校長審批、統一採購的辦法。由各處室主任填寫《物品採購申請單》提出申請，報分管校長稽核簽字，交主管財務校長、校長審批並安排總務處採購。未經申報審批所購置物品，均由當事人承擔全部責任。

　　9、總務主任依據各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經詢價、比價後，確定合適的供應商;

　　10、凡一次性購買金額預計超過500元的，必須至少安排兩人一起外出採購;

　　11、對於大宗辦公用品，由校委成員共同商議後，指定專人負責詢價和議價、選擇合格供貨商，並簽訂購銷合同。總務主任在過程中實施配合。

　　12、採購物資時，採購負責人必須向供應商索取正規發票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，採購負責人須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制採購物資清單，作為報銷憑證;

　　13、物資採購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經校長稽核後，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格稽核，對於不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。

　　14、領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，總務主任按照《辦公用品領用登記表》發放辦公用品;

　　15、辦公用品領取後發現不適用或未用完部分，由總務主任統一調換或回收;

　　16、學期末，教職工須根據有關規定與總務主任交接辦公用品。

　　17、教職工到崗時，所需辦公用品由相關處室報請辦公室審批後領用。教職工離職時，須根據有關規定與總務處交接辦公用品。

　　18、辦公用品管理：總務處須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理。須定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符。防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和效能。須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金佔用和保證正常使用。

　　19、本制度未盡事宜，按學校有關規定執行。

　　20、本制度自制定之日起實施，由學校辦公室負責解釋

　　篇三

　　為規範採購行為，保證採購質量，控制採購價格，提高採購效率，根據學校情況，特制定本制度。

　　一、加強領導

　　1、設立物資採購領導小組由校長，書記，分管副校長，總務主任財務人員組成，物資採購領導小組是學校物資採購的領導機構，負責對物資採購的程式、採購物資的質量、價格進行監督。

　　2、成立物資採購小組由校長，分管副校長、總務主任，總務副主任、流動小組成員組成，物資採購小組是全校物資採購的實施部門，辦公室設在總務處，由總務主任負責。

　　二、採購計劃和審批

　　1、學校物資***包括教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公物品等***的採購要按照計劃進行。採購計劃分為學期採購計劃和臨時採購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預採購計劃，如實填寫採購物品的名稱、數量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務處，由總務處彙總，報經學校物資採購領導小組會議討論決定通過後由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最後由總務處安排採購小組採購。

　　2、臨時採購計劃作為學期採購計劃的補充，由各部門根據實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務處，由總務處彙總，報經學校物資採購領導小組會議討論決定通過後由校長審批，會計起草報告報場領導審批後由總務處安排採購小組採購。日常招待用品的購置要經校長批准後由總務處安排採購小組成員購買。

　　3、採購學校裝置時***包括電腦、印表機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等***必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處，總務主任報經學校物資採購領導小組會議決定通過後，會計按預算校準後起草報告報場領導審批後，校長報紅星四場分管學校領導批准後由總務處報經場發該科，由發該科安排場招標小組集中採購。

　　三、採購原則及方式

　　1、學校日常辦公用品由學校採購領導小組經過詢價對比確定為期一年的固定採購點，對指定採購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，並簽訂定點採購協議。

　　2、採購物資本著公平、公正、公開的原則，施行“陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節約的原則，綜合考慮質量，價格售後服務等方面，擇優選購。

　　3、採購小組在接到經過審批的採購計劃後迅速組織相關人員限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響正常工作。

　　4、採購人員在採購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，採購物美價廉經久耐用物品。

　　5、採購人員應認真檢查採購物資質量，力求價格合理，質量合格。

　　四、採購物資票據的核銷

　　1、物資採購發票必須有物資採購人員經手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務處負責人簽字，後報校長審批簽字，最後交學校財務報銷。

　　2、凡未經校長統一私自採購的物資，學校不予審批報銷。

　　五、採購物資的管理

　　1、辦公用品等實行兩人管理，一人***總務主任***管賬，建立實物入庫清單***包括物品名稱、數量、價格、採購日期等***，一人***總務副主任***管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

　　2、一般辦公用品發放經總務主任批准，生活用品發放經分管副校長批准，貴重物品發放或外借經校長批准。實行同意簽字或批條制。

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