出門證管理規定

　　為進一步加強各類物資的出廠管理，制定了出門證的相關管理規定，下面小編給大家介紹關於的相關資料，希望對您有所幫助。

　　條例

　　一、 責任分工

　　1、營銷部負責出具各種產成品、副產品的出門證。

　　2、供氣車間負責出具造氣渣、鍋爐渣、白煤末的出門證。

　　3、企劃部***企管辦***負責出具以下物資的出門證。

　　***1*** 裝置、工具外修、外借的出門。

　　***2*** 南生活區領用取暖鍋爐、水泵等所用的備品備件的出門。

　　***3*** 施工單位自己所帶物資的出門。

　　***4*** 倉庫物資的退貨出門。

　　***5*** 南生活區清潔工具的出門。

　　4、企劃部***大地磅***負責出具建築垃圾、生活垃圾的出門證。

　　二、 空白出門證的發放

　　1、 產成品、副產品、造氣渣、鍋爐渣、白煤末空白出門證由財務部負責發放。

　　2、 其他物資的空白出門證由企劃部負責發放。

　　空白出門證實行以舊換新的辦法，發放部門應建立出門證發放登記臺賬，對發放、收回***存根***的出門證進行序時登記。財務發放的空白出門證一式五聯，第1聯存根聯、第2聯保管聯、第3聯記賬聯、第4聯出門證聯、第5聯運費結算聯;企劃部發放的空白出門證一式兩聯，第一聯存根聯，第二聯出門證聯。

　　三、 開具出門證的依據及程式

　　1、兩鈉***內銷***產品開具出門證的依據

　　銷售計劃員根據客戶付款情況及業務員提供的客戶需求資訊，每天編制《兩鈉計劃審批表》，分別經營銷部副部長、部長、分管經理、財務總監、總經理五人簽字後，作為銷售統計員開據出門證的基本依據。

　　2、兩鈉***外銷含自營和買斷***產品開具出門證的依據

　　營銷部外銷計劃員根據總經理批准的銷售合同，每天編制《出口兩鈉發

　　貨計劃表***自營***》、《出口兩鈉發貨計劃表***買斷***》，經外銷負責人簽字批准後，作為銷售統計員開據出門證的基本依據。

　　兩鈉從開票到出門的具體程式為：

　　銷售統計員根據《兩鈉計劃審批表或發貨計劃表》，填寫《產品銷售通知單》，將2至5聯交客戶，客戶憑《產品銷售通知單》到地磅稱皮重後，地磅員記錄下皮重，客戶將《產品銷售通知單》***2至5聯***交成品庫負責人，成品庫負責人留下第三聯***記賬聯***後，將2、4、5聯交保管員，保管員據此發貨，並在保管聯上簽名以示負責，發貨完畢後車輛到地磅稱重，客戶將地磅單交保管員，保管員檢查重量是否符合公司的有關規定***如相符***，司機在地磅單上簽名，保管員將第四、第五聯交客戶，客戶憑出門證出門。如裝貨後的稱重與標準重量偏離過大，超過公司的有關規定時，成品庫要查清問題的所在，問題解決後再給出門證放行。

　　3、液體產品開具出門證的依據

　　液體產品包括：二氧化碳、粗甲醇、濃硝酸、稀硝酸。

　　液體產品銷售負責人根據客戶付款情況及業務員提供的客戶需求資訊，每天編制《液體產品發貨計劃表》，分別經部長、分管經理、財務總監、總經理四人簽字後，作為銷售統計員開據出門證的基本依據。

　　液體產品從開票到出門的具體程式為：

　　銷售統計員根據《液體產品發貨計劃表》，填寫《產品銷售通知單》，將2、3聯交客戶，客戶憑《產品銷售通知單》到地磅稱皮重後，地磅員將第2聯留下，客戶將《產品銷售通知單》***第3聯至***交灌裝員，灌裝員據此發貨，並在保管聯上簽名以示負責，發貨完畢後，灌裝員將第三聯交客戶，客戶持第三聯《產品銷售通知單》到地磅稱重，稱重後地磅員將第二聯和地磅單交客戶，客戶持《產品銷售通知單》第2、3聯和地磅單，到營銷部找銷售統計員開具出門證。

　　4、造氣渣、鍋爐渣開具出門證的依據

　　銷售統計員根據客戶交款情況，開具《***內部***銷售通知單》，銷售通知單一式兩聯，第一聯為存根聯由營銷部儲存、第二聯為保管聯交供氣車間煤場發貨員。煤場發貨員接《***內部***銷售通知單》後，登記發貨明細賬，同時

　　開具《發貨過磅通知單》，大地磅憑《發貨過磅通知單》過皮重，車輛到煤場裝貨後，再到地磅稱重，打出地磅單後，交煤場發貨員，發貨員根據地磅單開具出門證。出門證1至3聯均有發貨員使用和儲存，第4聯為出門證聯，交客戶出門，第5聯為運費結算聯，交客戶使用。

　　5、脫硫廢渣的開據出門證的依據

　　銷售統計員根據營銷部部長、分管經理簽字的銷售證明，在客戶有交款餘額的情況下，客戶提貨時銷售統計員可根據大地磅提供的過磅單開具出門證。

　　6、企劃部***企管辦***根據以下證明，開據物資出門證。

　　1、裝置外修、外借的出門，南生活區領用取暖鍋爐、水泵等所用的備品備件的出門，施工單位所帶物資的出門，均有生產技術部開具出門證明。

　　2、倉庫物資的退貨出門，由營銷部開具出門證明。

　　3、清潔工具的出門，由企劃部***企管辦***根據綜合部的領料證明。

　　7、企劃部***大地磅***開具建築垃圾、生活垃圾出門證的依據。

　　建築垃圾、生活垃圾的出門，由生產技術部現場施工員出具證明，經部長簽字後，作為大地磅過磅和開具出門證的依據。證明須一車一開，不得多開或一次開多份證明。

　　運送垃圾的車輛憑生產技術部出具的證明，先到大地磅過皮重，到現場裝貨後***現場施工員在現場發貨***，再到大地磅稱重，大地磅憑過磅單開具出門證。

　　四、 物資出門

　　綜合部保衛負責出門物資的檢查，負責填寫出門物資《登記》表。出門物資與出門證名稱、數量不符的，應立即報告保衛值班人員進行處理。對不進行檢查或檢查不到位的，公司將按有關規定給予經濟處罰。

　　五、 出門證管理的檢查

　　由企劃部、財務部每月對出門證管理進行一次檢查，對存在問題提出整改建議。檢查內容包括：出門證的保管、領用情況，開具出門證是否規範，物資出門登記是否及時、完整等內容。

　　六、其它事宜

　　1、出門證必須蓋有出具部門的公章，否則無效。

　　2、造氣渣、鍋爐渣、白煤末、脫硫廢渣的出門證及企劃部開具的出門證當天內有效;過期作廢;其他產品的出門證兩日內有效。

　　七、本制度由企劃部負責解釋。

　　八、本制度自下發之日起執行。原《》同時廢止。