成品發貨流程

　　成品的發貨的流程有哪些，成品發貨的管理有什麼要求。小編給大家整理了關於，希望你們喜歡!

　　1.1發貨員根據〈發貨通知單〉、〈成品日報表〉、銷售部緊急發貨資訊、車輛運輸能力等綜合分析，當天下午制訂出次日上午的〈發貨核對單〉，上午則制訂下午的〈發貨核對單〉。

　　2.1〈發貨核對單〉一式三聯，一聯給司機、一聯給成品倉庫、一聯發貨員自留;

　　3.1司機與倉管員各執一份〈發貨核對單〉到現場確認，如欠貨、欠數等，應並在〈發貨核對單〉上做好標識;

　　4.1司機與跟車員，按核對好的〈發貨核對單〉與實物，領取實物並裝車;

　　4.2倉管員監督領貨過程，確保數量準確。

　　5.1成品庫倉管員核對《發貨核對單》與實際發貨情況，並在《發貨核對單》上註明後簽名。

　　6.1錄單員收到司機傳遞的《發貨核對單》後，先核對有無倉管員的簽名，或備註內容。

　　6.2根據《發貨核對單》上倉管註明的實發情況，開具《成品出庫單》。

　　7.1發貨員對《成品出庫單》進行稽核。

　　8.1司機按路線依次送達客戶倉庫或託運站;

　　8.2司機與對方交接清楚數量，由客戶開具《收貨單》，託運站開〈託運單〉司機核對簽名後，帶回公司;

　　9.1錄單員對客戶或託運站的〈收貨單〉核對無誤後，轉交核算辦入賬。

　　公司發貨流程管理規定

　　一、發貨流程

　　1、管件營銷中心。負責與客戶確認發貨通知，一般發貨需在要貨日期提前7天下達訂單。

　　銷售訂單要求：填寫完整要貨企業、數量、規格、所屬區域業務員、發貨地址、其他包裝要求等。有特別要求的，區域內勤要註明“技術要求”和“發貨時間”，內勤並簽字。

　　2、銷售內勤。訂單落實後，將確認好的《訂單》，下達給生產中心成品倉庫、財務部，並註明要求發貨時間。

　　常規產品10天發貨，非標產品20天，非標鑄件產品30天發貨，超過期限即為生產拖延。緊急情況及時發貨。

　　3、財務部。負責稽核營銷中心的《訂單》，按簽訂的合同付款執行，如有欠款發貨特殊情況，需經公司領導簽字。經財務確認到款，經財務負責人簽字後倉庫方可裝車發貨。

　　4、成品倉庫。收到《訂單》後，按訂單要求備貨，備貨完畢後生成電子文件PDF《出庫單》，稽核出庫，轉發銷售內勤。

　　5、出庫單完成後，銷售內勤及時在ERP中關注《出庫單》發貨情況，審查發貨規格與數量，是否欠貨?主動與生產中心確認欠貨品種和交期，同時與客戶溝通及協調。

　　6、銷售內勤。收到倉庫PDF《出庫單》後，銷售內勤即可生成***ERP******，將***送達財務部。財務及時開具增值稅發票。

　　7、倉庫備貨完成後，發貨內勤安排物流發貨。產品發貨後銷售內勤負責追蹤物流資訊動態，聯絡收貨人及時接貨，貨到客戶在送貨單上簽字後業務完成。如因物流而出現的問題，發貨內勤聯絡物流公司進行後續事宜處理。

　　8、管件營銷中心與財務部，每月對所有客戶往來款項對賬一次。對賬單簽字確認後交財務做賬存檔。

　　二、產品發貨管理流程示意圖

　　1、訂貨通知 8、內勤跟蹤物流，通知收貨

　　三、工作職責

　　1、銷售部內勤、發貨內勤全程跟蹤工作。

　　2、成品倉庫負責貨物的清點、包裝及出貨準備工作。

　　3、發貨內勤和物流部負責貨物的運輸、送貨等工作。

　　四、客戶貨款跟蹤要求

　　1、管件營銷中心由內勤主管專職對應收賬款進行統計和對賬。定期向營銷總監和董事會領導彙報應收賬款資料、客戶賬面餘額情況。

　　2、分管區域的內勤要與區域經理及時溝通近期要貨情況，應收款情況，提早通知客戶備款。

　　3、客戶安排打款到公司賬戶***或個人卡***，打款後匯款底單傳真到管件營銷中心。

　　4、管件營銷中心分管區域內勤與財務部及時查詢確認款項到賬情

　　況，到賬後記賬，標記款到日期，金額，公司抬頭。

　　5、銷售內勤與客戶、公司財務部門確認款項開票內容及方式。

　　五、工作責任要求

　　1、管件營銷中心內勤、生產中心與物流等部門要明確職責，相互配合，減少內耗，在自己職責內採用最佳的解決方案，盡職盡責做好工作，如因工作矛盾與工作失誤造成的損失和影響，公司給以問責追究。

　　2、每個部門及個人要顧全大局，協同配合，做好協調，杜絕本位主義和個人主義。要主動化解矛盾，努力提高溝通能力，維護公司形象和整體利益。

　　3、加強業務知識的提升，熟悉產品，提高工作技能，滿足客戶和市場，提高客戶對公司產品的認知。