公司收入怎麼做賬?
公司有收入了怎麼記賬？
補充樓上回答：
1、確認收入：附件銷貨單/出貨單
借：應收賬款-某公司 380000
貸：主營業收入 315400
應交稅金-應交增值稅（銷項稅額） 64600
2、收到款項：附件銀行回單
借：銀行存款 100000
貸：應收賬款-某公司 100000
3、付出定金
借：其他貨幣資金－保證金 或 預付賬款－某公司 50000
貸：銀行存款 50000
收到定金時反向做分錄。
若定金從貨款扣除則相應科目減計
公司發工資的會計分錄怎麼做
工資計提時，應發工資和單位繳納部分五險一金進費用：
借：成本或相關費用-工資
貸：應付職工薪酬-工資
-單位部分五險一金
工資發放時，從應發工資裡面扣除個人繳納的部分三險一金及個稅：
借：應付職工薪酬-工資
貸：應付職工薪酬-個人部分三險一金
應交稅費-個人所得稅
銀行存款
繳納社保時：
借： 應付職工薪酬-單位部分五險一金
應付職工薪酬-個人部分三險一金
貸：銀行存款
報稅繳錢時：
借：應交稅費-個人所得稅
貸：銀行存款
如果發的午餐補助劵是每人200元每月，怎麼做？
看您這200元進不進工資核算，如果是要計入工資的話，那需要與當月應發工資合計計算。如果不是的話，丁您單位的會計處理習慣吧。
銷售收入應怎麼樣記賬
借：銀行存款（應收賬款等）
貸：主營業務收入
互 應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） ，
如果你是生產企業還應該做個：
借：主營業務成本
貸：原材料
公司年終獎怎麼做賬
提取獎金時
借：管理費用--獎金 （表示管理部門）
借：營業費用--獎金 （表示銷售部門）
貸：應付職工薪酬 -工資（獎金）2、發放時借：應付職工薪酬-工資（獎金）
貸：應交稅費--個人所得稅
貸：庫存現金/銀行存款
年終獎也是工資,而且還要交個稅，所以做分錄和發工資是一樣的.只是不用多交五費。
小公司，工資如何入賬
沒那麼複雜，做工資表的人員，找幾個親戚或者朋友，和他們籤一份勞動合同，這樣就能把他們填到工資表裡了。這幾個人最好的沒有工作的，因為現在有的省開始實行，工資聯查，就是按個人身份證號查這個人每個月的工資，合計高於2000時是要補交稅款的。
臨時人員的工資走費用，這樣就必須找到這麼金額的發票才行。
小規模企業無票收入怎麼做賬
不開發票的收入與開發票的收入一樣處理。禒 沒有發票做原始憑證，可用公司自制的銷售發貨單據做為原始憑證
收據一般用在收到款項時做為原始憑證
報稅時直接按入賬時拆分的增值稅銷項額申報即可。
舉例：
銷售一批貨物，確認共應收款項1萬元
則這個1萬元拆分成銷售額和增值稅額
銷售額=10000/1.03=9708.74元
增值稅額=10000-9708.74=291.26元（或者用9708.74*0.03）
然後入賬分錄為：
借：應收賬款（或庫存現金、銀行存款等） 10000
貸：主營業務收入 9708.74
貸：應交稅費-應交增值稅 291.26
報稅時，填列增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）
將上面計入收入的金額填列在銷售額裡，將增值稅額填列在應納增值稅額裡即可。
公司內部財務怎麼做帳?
內部的，根據實際的來。
收入，費用就是用出多少記多少，收進來多少記多少。
絕不能亂做，否則差了錢是要你賠的。
至於應收應付也按照你們自己的帳來，有可能跟外部帳一樣，也有可能不一樣。
主要是因為外部帳做的都是正規的發票，而內部帳是可以有不正規的發票的，但是前提是一定要有原始憑證，不管是領款單，收款單，都要據實做。
另外，每張單據都要讓老釘簽字，這樣以後就算老闆問起來也有根有據。那些正規發票有些是真實發生了的，那就要複印起來做內部帳，原件做外部帳。那些不是真實發生的，就不能做內部帳，否則被查出來，就是貪汙了。
公司請代理會計記賬，工資該如何做賬
不是你不好做賬，是她想隱瞞收入。
1、建議你如實列支，跟會計溝通溝通；
2、如果她不願意，而你們公司又非常需要紶，那就讓她找寫餐飲發票什麼的做業務招待費啊其他管理費用啥的。不過你這是做假賬，建議你還是按第一條來做。
開發票的銷售收入，正規的做賬怎麼做
銷售收入：
廠：銀行存款
貸：主營業務收入
貸：應交稅金－應交增值稅－銷項稅
銷售成本：
借：主營業務成本
貸：原材料（庫存商品）
結轉成本附銷售出庫單；
開增值稅專用發票、增值稅普通發票、普通發票都是按增值稅稅率計算稅金。
公司銷售收入，怎麼做賬
借：應收賬款（現金）
貸：主業務收入
應交稅金——應交增值稅（銷項）