如何填寫差旅費報銷單?
差旅費報銷單的具體填制方法
先回答你第一個問題：煙不要列到報銷單中，進管理費用（招待費）附發票
複印費走管理費用（辦公費）
無發票的餐費，正規企業都有差旅費報銷規定，有餐補的規定，到省會城市補多少錢，縣級市補多少，如沒有規定，編一個，蓋上公章或董事會章，如果餐補數額可以涵蓋餐費實支部分，就不用拿發票了，直接填到報銷單補助（如沒有列示以後重買或印製，財政對報銷單沒有具體規定，如果不夠，讓經辦或老闆找些票子補吧，如果宿費和餐費不是太出格耿有發票談不上查補所得稅的，你的明白？
如何填寫差旅費報銷單
300元的發票是外地的，20元的發票是本地的，可能會引起稅務機關的詢問，當然，不是大問題，隨便找點理由就可以，譬如出發前在本地吃的飯什麼的。至於20元所填寫的項目，根據你找到的發票來填，餐費發票就填餐費，車費發票就填交通費，等等。
差旅費報銷單怎麼填
報銷單，屬於自制憑證，各單位的格式不同，內容大同小異，你到單位財務室要報銷單，按格式填寫就可以了：單位：填報銷人所在的部門
年月日：填報銷日期
其他費用，指除車費、宿費等之外的費用，如電話費、運費、郵費等
其他按圖中紅字填寫
公司差旅費報銷單怎麼填寫？
我個人給你介紹一款叫做易快報的軟件，不管是個人財務的整理，還是報銷單據所以要用到的流程，還有各種各樣的審核流程，用著一個軟件就可以全部搞定，總之我是覺得特別的方便快捷。
費用報銷單和差旅費報銷單有什麼區別 怎麼使用
費用報銷單和差旅費報銷單沒有本質的區別，只是差旅費報銷單專用於出差費用的報銷，而費用報銷單則是公司觸種費用的報銷單據。
差旅費報銷是按出差（期間）天數的費用報銷的。如：往返的車船費、飛機票、每天的伙食補貼（如果是按實報的話當然要附有發票）、住宿費、交通費和其他補貼等費用。
費用報銷單是報銷如：辦公費、電話費、運費、交通費、維修費等等費用的憑證
差旅費報銷表怎麼填寫
1、《差旅費報銷單》各項目應據實填寫，必須從此單據中列出詳細的行程。此單據中沒有列出行程的車費、住宿費不準報銷。
2、如報銷他人補助款項的，必須有該人員確認簽名。
3、該報銷單據必須用蘭色或黑色墨水筆填寫，不準有塗改的痕跡。
4、部門經理負責本部門人員報銷憑證的真實性審閱工作，是指各部門經理在審核的單據上要註明：“已核”或：“屬實”字樣，並同時簽名和日期。
5、財務部負責報銷憑證的合法性和金額的精確性的審核工作，是指財務部審核人員對報銷憑證的合法性和精確性進行審核，並簽署詳細的審核意見。
6、簽字時須用蘭色或黑色墨水，其他顏色無效。
差旅費報銷單如何填
1.是的
2.是錠
3.是的
4.是的
5.報銷的金額是定了的,一般不用劃.我們單位就不劃
怎樣審核差旅費報銷單
一般要先看原始單據，根據先要了解費用報銷的標準，按人員，級別的不膽，所報銷的金額標準會有不同，審核單據上會否有重報，多報之類的。且要看出差至某地的消費水平，如果超出的問明原因後酌情看看是否合理，另請示上級主管部門批准。看原始單據上是否有蓋章，是否合法有效；另外再看下金額是否一致，票面上的該填寫的內容是否齊全。
出差旅費報銷單怎麼填
樣本
2011年10月24日
出差事由：開會
日期 從何地到何地 車船費 市內交通費 住宿費 補助 合計 單據張數
10月20日 上海至北京 10 2 5 1 18 3
人民幣大寫：壹拾捌元整 18.00
出差人：****
如何填寫差旅費報銷單
300元的發票是外地的，20元的發票是本地的，可能會引起稅務機關的詢問，當然，不是大問題，隨便找點理由就可以，譬如出發前在本地吃的飯什麼的。至於20元所填寫的項目，根據你找到的發票來填，餐費發票就填餐費，車費發票就填交通費，等等。