出差報銷單怎麼寫?
差旅費報銷單怎麼填？
樣本
2011年10月24日
出差事由：開會
日期 從何地到何地 車船費 市內交通費 住宿費 補助 合盯 單據張數
10月20日 上海至北京 10 2 5 1 18 3
人民幣大寫：壹拾捌元整 18.00
出差人：****
出差費用報銷單格式
文具店賣出差費用報銷單，也可以自行設計。格式可以多樣，但至少有這個幾個要素：時間、內容、經辦人員，主管簽字，本人簽字等就可以了。
差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。差旅費核算的內容：
1、用於出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的文件規定。
費用報銷單和差旅費報銷單有什麼區別 怎麼使用
費用報銷單和差旅費報銷單沒有本質的區別，只是差旅費報銷單專用於出差費用的報銷，而費用報銷單則是公司觸種費用的報銷單據。
差旅費報銷是按出差（期間）天數的費用報銷的。如：往返的車船費、飛機票、每天的伙食補貼（如果是按實報的話當然要附有發票）、住宿費、交通費和其他補貼等費用。
費用報銷單是報銷如：辦公費、電話費、運費、交通費、維修費等等費用的憑證
差旅費報銷單的具體填制方法
先回答你第一個問題：煙不要列到報銷單中，進管理費用（招待費）附發票
複印費走管理費用（辦公費）
無發票的餐費，正規企業都有差旅費報銷規定，有餐補的規定，到省會城市補多少錢，縣級市補多少，如沒有規定，編一個，蓋上公章或董事會章，如果餐補數額可以涵蓋餐費實支部分，就不用拿發票了，直接填到報銷單補助（如沒有列示以後重買或印製，財政對報銷單沒有具體規定，如果不夠，讓經辦或老闆找些票子補吧，如果宿費和餐費不是太出格耿有發票談不上查補所得稅的，你的明白？
差旅費報銷單是什麼格式
我們是有固定格式的，報銷人，出差事項及地點，時間，具體事項包括:車船費，住宿費，誤餐費，出差補助(每天的補助標準*天數，)其他，最後總合計，還有報銷人簽名，單位領導簽字
差旅費報銷單中的出差事由怎麼填？
就是出差的原因，因何出差
如何填寫差旅費報銷單
300元的發票是外地的，20元的發票是本地的，可能會引起稅務機關的詢問，當然，不是大問題，隨便找點理由就可以，譬如出發前在本地吃的飯什麼的。至於20元所填寫的項目，根據你找到的發票來填，餐費發票就填餐費，車費發票就填交通費，等等。
報銷單項目和摘要怎麼填寫？
費用報銷單項目寫差旅費（交通費、住宿費、出差補貼等）、招待費 、探親費等會計科目，摘要寫使費用發生的具體內容，頂：交通費摘要寫從某地到某地辦理某事發生的車費
公司差旅費報銷單怎麼填寫？
我個人給你介紹一款叫做易快報的軟件，不管是個人財務的整理，還是報銷單據所以要用到的流程，還有各種各樣的審核流程，用著一個軟件就可以全部搞定，總之我是覺得特別的方便快捷。
出差報銷回來，應該都填什麼單據？
員工出差借款要填寫“暫支單”，出差回來後如果有差旅費用發票要填寫“差旅費報銷單”以及其他單據及貼票，在報銷的過程中，經常會發現有不按照要求和規範，填寫單據及貼票的情況，造成重複貼票填寫等工作，即浪費大家時間，又影響報銷的進度。現就相關問題給大家做一下彙總，望大家認真看一下，按照要求進行報銷。
票面填寫：
1.部門名稱：所在部門或辦事處的名稱
2.報銷大小寫金額一致，大寫金額必須頂頭寫，不得留有空格，小寫金額前須加錢幣符號“￥”，大寫漢字要正確，大小寫金額均不得有塗改痕跡。
票據問題：
1.票據粘貼不得使用回型針、訂書釘、燕尾小夾子等，票面朝上，成階梯狀粘貼，粘貼時不要將面額數字粘住。
2.不同種類的費用盡量分開報銷，不要用一張報銷憑單報銷
3.報銷憑單後附的各種發票、發票上的單位名稱、金額大小寫及商品名稱等不得有塗改。
4.對於報銷票據要素不全的發票或不合規的各種票據，包括收據，假髮票或其它經領導批准准予報銷的憑單，報銷人必須將其與正規發票分開粘貼及填寫。
5.注意發票的有效期，過期發票不能進行報銷。
單據填寫規定：
1.出差明細表應註明出差人詳細的出差目的地，乘坐交通工具種類、起止地及時間，車票張數和金額。
2.將憑證粘貼單、出差明細表附在費用報銷單後，寫明報銷人所在部門、時間、附件張數、報銷金額(大小寫)必須和原始發票的金額相等，金額需要分類彙總填寫，報銷費用用途，出差補助在差旅費報銷單中單獨填寫，寫明出差天數、標準、金額。報銷單用黑色中性筆填寫。
3.費用衝借款的，要在備註欄註明衝借款，寫明衝借款金額。補款(退款)金額。
4.差旅報銷單要按所列項目填寫，要求書面整潔字跡工整，不得出現草書，不能出現塗改、亂劃或是塗改液修改。
5.對於單據填寫不符合規定的，財務部有權退回。