存貨管理制度範本推薦

　　為了加強公司存貨資產的管理，保證公司存貨的安全完整，加快存貨週轉，需要制定並實施相應的管理制度。小編今天為你帶來了存貨管理制度範本。

　　存貨管理制度範本篇一

　　第一章總則

　　第一條為了加強公司存貨資產的管理，保證公司存貨的安全完整，加快存貨週轉，減少積壓，從而提高企業經濟效益，特制訂本制度。

　　第二條本制度所稱存貨是指公司在正常經營過程中持有的以備出售的商品，與商品配套的物品，各類維修配件、耗材、贈品等，包括各類商品、材料、包裝物、低值易耗品、委託代銷商品等。

　　第三條倉庫隸屬於財務部門管理，倉庫應按照存貨管理規定建立臺帳，對保管的存貨按品種、規格、數量***收、發、存***進行詳細記錄。

　　第四條財務部要及時與倉庫進行數量核對，並檢查收、發、結存情況。第五條財務部等部門必須健全各項原始記錄、嚴格驗收和清查盤點制度,做好存貨管理工作。

　　第二章庫存商品採購入庫管理

　　第六條採購計劃管理

　　1、制定採購計劃的原則：保證合理的庫存，加快庫存商品的週轉，儘可能降低庫存風險，節約採購、倉儲費用。

　　2、制定計劃時需考慮的因素：分公司的銷售計劃;商品銷售需求情況;商品實際庫存情況;供應商的供貨週期;供應商銷售政策;經濟批量等因素。

　　3、市場計劃***專員***在制定採購計劃時，把握好訂貨節奏，避免商品跌價而形成不應有的損失。

　　為了保證市場供應，分公司採購計劃可按周或旬、月編制，採購計劃經分公司總經理批准後組織實施，並送財務部一份以便組織安排資金，送庫存管理人員一份以備收貨。市場計劃***專員***

　　應做好相應採購計劃明細記錄表，以便核查到貨進度及實際收貨和欠貨情況。

　　第七條入庫驗收管理

　　1、庫存管理人員在接到採購部門轉來已核准的“採購計劃單”時，按供應商、庫存商品類別及交貨日期分別依序排列存檔，並於交貨前安排存放的庫位以利收貨。

　　2、商品運到後，庫房保管人員與市場計劃***專員***一起驗收商品***為了公正，商品入庫驗收不少於兩人***。一般情況下，若商品包裝完好，可以按件清點商品數量;若出現包裝破損，必須開箱驗貨清點商品數量。驗收清點完畢後填寫“入庫單”。

　　3、開箱後，如發覺內裝商品與箱外貨物標籤或裝箱單內容不同，所裝載的商品有破損、變質、受潮、少數„„等異常時，市場計劃***專員***應將相關情況通報給供應商，並按實際合格的商品數量辦理入庫。對於不符合要求的商品積極與供應商協商解決辦法。

　　存貨管理制度範本篇二

　　第一章總則

　　第一條本制度所稱存貨是指本單位在正常經營過程中持有以備出售的商品。

　　第二條存貨的具體範圍如下：

　　1、已經支付貨款、購入並存入本企業倉庫的庫存商品等。

　　2、已經驗收入庫，但尚未收到銷貨方結算髮票的商品等。

　　3、已經發運，但尚未辦妥託收手續的庫存商品。

　　第三條本制度適用於xxx公司。為促進經營活動的正常進行，各單位必須嚴格執行本辦法的各項規定，加強存貨日常管理。

　　第二章管理職責

　　第四條企業負責人是本單位存貨管理的主管領導，對本單位是否有效組織實施《存貨管理制度》及存貨的真實性、合法性負責。

　　第五條企業財務部門對存貨資金實行統一管理，認真執行《存貨管理制度》的相關規定，對存貨的結算髮票、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規性進行嚴格稽核。

　　第六條倉庫管理人員負責存貨的具體保管、收發和相關記錄等業務，倉庫管理人員工作調動時，必須經企業財務部門組織相關部門進行存貨清查，並寫出清查報告，報公司。

　　第三章倉儲保管制度

　　第七條倉庫負責存貨的儲存保管責任。

　　第八條存貨的領用必須經過適當的授權，授權人簽字後，到倉庫辦理領用手續。

　　第九條存貨的存放和管理由保管員負責，並按存貨類別編制目錄進行登記，便於與財務部門的賬戶記錄核對。存貨的擺放應當整齊、有序，便於盤點。

　　第十條倉庫保管人員應定期對存貨進行檢查，檢視有無損壞、變質或長期不流動的情況，檢查結果應予記錄。如發現有損壞、變質情況，應及時填制專門的報告單，說明數量、原因，報經有關部門及分管領導批准後，倉庫和財務部門做調賬處理，保證賬實相符。

　　第十一條倉庫管理人員對未經授權的存貨領用有權拒絕，並向有關領導彙報。

　　第十二條各企業根據生產需要等情況確定合理的庫存量，避免存貨積壓或短缺，常規存貨由倉庫根據庫存情況向採購部門提出請購。

　　存貨管理制度範本篇三

　　第一條為了加強和控制公司實物資產的財務監管，使公司的實物資產管理和財務管理能夠相互稽核、監督、牽制，保證公司實物資產的安全、完整，特制訂本制度。

　　第二條本制度僅對財務部門在存貨物資管理上的控制管理，對於存貨資產的實物管理應依照公司制訂的相關制度執行。

　　第三條依據管理體系的要求，倉庫管理不直接隸屬財務部門，但應接受財務部門日常的監督管理，並配合財務部門做好各項稽核工作。同時倉庫部門應按照物資管理規定建立臺賬，對保管的物資進行記錄，應將物資的品種、規格、數量***收、發、存***記錄清晰。

　　第四條財務部門應按照財務核算的要求，對存貨資產實行“數量、金額式”的分品種的明細核算，並於每月結賬日及時結算出各品種存貨資產的結存數量和金額，以便與倉庫管理部門臺賬的稽查、核對。

　　第五條根據公司管理計劃性的特點，採購活動之前必須實行計劃審批，由各事業部、倉庫部門或生產部門簽發“採購申請單”，列明該批擬採購物資的品種、規格、數量、單價、採購價格的詢問比較情況，並按照公司內部關於採購審批的規定進行必要的審批程式。第六條採購人員憑審批手續齊全的“採購申請單”，有關供應商進行採購交易談判，並將採購的相關條款明確後簽訂《購銷合同》，《購銷合同》應按照《合同法》及公司合同管理制度的規定將主要條款如：品名、規格、數量、質量、單價總額、支付地點、驗收依據、違約責任等填寫全。

　　第七條採購物資運抵公司後，首先應由公司的質量檢驗部門對此批物資進行質量的驗收和檢測，檢測的依據是《採購申請單》《購銷合同》和公司內部質量管理要求，在確認無誤後，質量檢驗部門填寫《驗收單》，並簽名蓋章。如果是為工程專門採購並貨物直接發至工程現場的由現場施工人員與甲方共同驗收。

　　第八條採購人員憑《採購申請單》、《購銷合同》和《驗收單》，將採購的物資辦理驗收入庫手續。倉庫保管員應依據上述單據重點對物資的實際查收數量、品種、規格進行查驗，並將查收情出具財務軟體列印的“外購入庫單”上。如果是為工程專門採購並且貨物直接發至工地現場的由採購人員與專案經理辦理工程材料出庫手續。

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