財政預算報告最新

　　財政預算也稱為公共財政預算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中。下文收集了關於最新的財政報告預算書，希望對大家有所幫助!

　　2017年財政預算報告

　　各位代表：

　　我受市人民政府委託，向大會報告2016年財政預算執行情況和2017年財政預算草案，請予審議，並請各位政協委員和列席人員提出意見。

　　一、2016年財政預算執行情況

　　2016年，在市委的正確領導和市人大、市政協的監督支援下，緊緊圍繞市第十六屆人民代表大會第四次會議批准的財政預算，切實增強財政工作的責任感和使命感，積極應對經濟下行壓力，全力組織收入，重點保障工資、正常運轉和民生支出，有序推進財稅改革，較好地完成了全年工作目標任務。

　　***一***收入預算執行情況

　　2016年，預計完成公共財政預算收入115935萬元，同比上年完成108373萬元，增收7562萬元，增長7%。其中：

　　國稅系統預計完成45000萬元，比上年完成22005萬元增收22995萬元，增長104.5%;

　　地稅系統預計完成43461萬元，比上年完成48875萬元減收5414萬元，下降11.08%;

　　財政系統預計完成27474萬元，比上年完成37493萬元減收10019萬元，下降26.72%。

　　全年市本級一般預算收入78694萬元，加上級補助收入306134萬元、地方政府債券收入119700萬元***含置換債券***、調入預算穩定調節基金10852萬元、上年結轉35383萬元，全市一般預算收入總額為550763萬元。

　　***二***支出預算執行情況

　　2016年，預計全市財政總支出514491萬元，其中，一般預算支出411046萬元***比上年382659萬元增長7.42%***，上解上級支出3695萬元，地方政府債券還本99750萬元，收支相抵，結轉下年支出36272萬元，全年收支平衡。

　　主要支出專案執行情況如下：

　　1、一般公共服務支出33076萬元，比上年增加2652萬元，增長8.71%。

　　2、國防支出465萬元，比上年增加41萬元，增長9.67%。

　　3、公共安全支出14896萬元，比上年增加1499萬元，增長11.19%。

　　4、教育支出62817萬元，比上年增加4430萬元，增長7.57%。

　　5、科學技術支出1973萬元，比上年增加498萬元，增長33.76%。

　　6、文化體育與傳媒支出8343萬元，比上年增加2827萬元，增長51.25%。

　　7、社會保障和就業支出79628萬元，比上年增加4676萬元，增長6%。

　　8、醫療衛生與計劃生育支出49358萬元，比上年增加1233萬元，增長2.56%。

　　9、節能環保支出9219萬元，比上年增加1904萬元，增長26.02%。

　　10、城鄉社群支出20529萬元，比上年增加4708萬元，增長29.66%。

　　11、農林水支出64827萬元，比上年增加30萬元，增長0.05%。

　　12、交通運輸支出11304萬元，比上年增加1739萬元，增長18.18%。

　　13、資源勘探資訊等支出11112萬元，比上年增加350萬元，增長3.25%。

　　14、糧油物資儲備支出1794萬元，比上年增加37萬元，增長2.1%。

　　15、商業服務業支出2492萬元，比上年增加61萬元，增長2.5%。

　　16、住房保障支出34300萬元，比上年增加737萬元，增長2.19%。

　　17、其他支出155萬元，比上年減少14萬元，下降8.28%。

　　18、國土海洋氣象支出3688萬元，比上年增加558萬元，增長17.82%。

　　19、金融支出24萬元，與上年持平。

　　20、債務付息支出1043萬元，比上年增加418萬元，增長66.88%。

　　***三***政府性基金執行情況

　　2016年，全市政府性基金收入21530萬元，上級對本級政府性基金補助收入9068萬元，上年結餘11415萬元，收入合計42013萬元，比上年完成63178萬元，減少21165萬元。政府性基金收入主要有：城市公用事業附加360萬元、國有土地使用權出讓20000萬元、汙水處理費450萬元、散裝水泥和新型牆體材料100萬元、車輛通行費46萬元、其他收入374萬元。

　　2016年，政府性基金支出31900萬元，比上年支出49777萬元，減少17877萬元。主要支出專案有：社會保障和就業支出3660萬元、城鄉社群支出25617萬元、農林水支出88萬元、資源勘探資訊支出21萬元、交通運輸支出37萬元、其他支出2477萬元。

　　***四***社會保險基金執行情況

　　2016年，全市社會保險基金收入152132萬元。其中，保險費收入65252萬元，利息收入494萬元，財政補貼收入86373萬元，轉移收入13萬元。按險種分：機關事業單位養老保險基金18162萬元、城鄉居民基本養老保險基金13450萬元、城鎮職工基本醫療保險基金9220萬元、居民基本醫療保險基金35619萬元、工傷保險基金1579萬元、失業保險基金588萬元、生育保險基金340萬元、企業養老保險基金73174萬元。

　　2016年，全市社會保險基金支出158607萬元。其中，機關事業單位養老保險基金17411萬元、城鄉居民基本養老保險基金10230萬元、城鎮職工基本醫療保險基金8122萬元、居民基本醫療保險基金34889萬元、工傷保險基金1829萬元、失業保險基金228萬元、生育保險基金98萬元、企業養老保險基金85800萬元。

　　2016年末滾存結餘62652萬元。其中，機關事業單位養老保險基金1500萬元、城鄉居民基本養老保險基金26741萬元、城鎮職工基本醫療保險基金8046萬元、居民基本醫療保險基金16165萬元、工傷保險基金1331萬元、失業保險基金3002萬元、生育保險基金2402萬元、企業養老保險基金3465萬元。

　　***五***圍繞預算執行所做的主要工作

　　1、著力加強財源建設。一是深入開展“園區建設大會戰”。投入資金20.62億元，不斷完善園區基礎設施，園區新建道路4千米，建成標準廠房14.3萬平米。切實加大招商引資工作力度，新引進湖南閩商服飾集團等74個服裝產業專案進駐園區，專案總投資38億元。園區新建成專案19個，創利稅200多萬元。二是大力發展特色產業。投入22億元，加強船舶產業園建設，船舶產業全年創稅3000萬元。爭取蘆筍品牌開發專案資金1300萬元，本級財政投入500萬元，加強沅江蘆筍品牌推介，發展蘆筍加工企業24家***其中規模企業3家***。爭取產糧***油***大縣獎勵資金900萬元。三是大力扶持企業發展。實施“傳統產業升級計劃”，改造提升麻紡、造紙、化工等傳統產業，進一步增強產品市場競爭力。申報企業技術創新改造專案23個，爭取上級財政資金1432.23萬元。認真清理涉企收費目錄清單，嚴格執行收費清單之外無收費。組建“助保貸”，實施“三幫”***幫大、幫特、幫群***，破解企業發展瓶頸。四是大力推進城鄉統籌建設。投入1637萬元，加快農村公路建設和公路橋維修改造步伐。投資3.27億元，其中整合涉農資金1.5億元，在草尾、陽羅洲等5個鎮19個村實施高標準農田建設，預計建成高標準農田6.6萬畝。爭取旱改水建設專案指標4.2萬畝，引入社會投資1.8億元。爭取洞庭湖區溝渠疏浚補助4300萬元、一二三產業融合專案資金1000萬元、現代農業生產發展專案資金500萬元，爭取家庭農場、專業合作社、特色產業園等專案資金900多萬元。

　　2、切實強化財稅徵管。一是明確目標任務。將全年財稅收入目標任務“劃塊分方”, 逐一明確責任單位，並對完成情況進行績效考核。二是著力開展稅收協控聯管。切實強化稅收協控聯管工作機制，加強財稅分析，及時掌握稅源、稅收、稅負動態變化情況，有針對性地制定應對措施，牢牢把握組織收入工作的主動權。全年通過稅收協控聯管入庫稅收23452萬元，佔稅收收入的39.1%。三是大力實施稅收清查。對全市各大中小微企業進行全面的稅源調查，重點排程10家企業的生產、銷售和稅收，掌控了全市稅源動態和稅源實際情況。同時組織清查小組對房地產、蘆筍、砂石、船舶等十幾個行業開展稅收清查行動，清理稅收6000萬元。四是強化非稅收入徵管。著力推進財政票據電子化、網路化建設，充分發揮“以票控收”、“以票促收”的源頭控管作用。全年完成非稅收入5億元，其中納入一般預算收入管理2.75億元。

　　3、重點保障民生支出。嚴格執行厲行節約各項規定，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經費，把保工資、保運轉、保民生作為公共財政的優先方向。全市全年與民生相關的支出達 28.1億元，佔公共財政支出的68.5%。認真落實強農惠農政策，通過一卡通發放惠民補貼35項117批次25232萬元。切實加大教育發展投入力度，按標準撥付義務教育公用經費7000萬元、家庭經濟困難學生補助443萬元、民辦學校學雜費補助400萬元、普高和中職學校助學金397.7萬元、中職學校在校生免學費資金531.5萬元、學前教育貧困學生資助資金99.3萬元，撥付資金5000萬元，實施校舍標準化建設、校舍安全保障工程、校舍維修改造工程以及義務教育薄弱學校改造等學校各類工程建設。著力開展精準扶貧工作，落實財政扶貧資金1530多萬元，實施扶貧專案27個。撥付彩票公益金1211萬元，支援農村幸福院、敬老院、鄉村少年宮、文化體育設施建設。爭取上級轉移支付1.27億元，改造棚戶區26萬平米、建設公租房195套5400平米、發放租賃補貼1360戶。撥付移民後扶資金2154.7萬元，確保全市3.6萬移民享受後扶政策。投入村級“一事一議”財政獎補專案資金1328萬元，建設專案135個。逐步提高企業退休人員基本養老保險、城鄉居民養老保險基礎養老金、優撫物件撫卹和生活補助、城鄉居民最低生活保障補助標準。

　　4、深入推進財稅改革。一是積極推進稅制改革。全面推開“營改增”試點工作, 將建築業、房地產業、金融業、生活服務業全面納入“營改增”試點範圍。同時進一步推進了消費稅和資源稅等稅制改革。二是深化預算管理改革。圍繞建立全面規範、公開透明的預算管理目標，首先，完善全口徑預算管理，實現三部預算“統籌、統編、統批、統管”，做到各有側重、有機銜接;其次，加大預決算公開力度，全面晒政府、部門預算家底和“三公”經費明細;再次，穩步推進了重大民生專項資金公開工作。三是著力盤活財政存量。調入2015年預算穩定調節基金10852萬元，同時對上年結轉資金進行清理，調整用途使用2418萬元***其中市本級1668萬元，2年以上的上級結轉專案資金750萬元***，彌補2016年預算資金缺口。四是加強政府性債務管理。對政府性債務的舉借、規模控制、預警機制等方面進行嚴格規範，切實防範債務風險。同時積極爭取置換債券，穩步推進債務公開，自覺接受社會監督。今年爭取了新增地方政府債券20700萬元，用於公益性資本支出，爭取置換債券9.9億元，用於償還經省核定清理甄別結果內的政府存量債務。五是積極推廣和運用政府與社會資本合作模式。公開徵集PPP諮詢服務機構，搭建PPP服務平臺，選定28個可向社會推介PPP模式建設專案，市第二汙水處理廠及配套管網PPP模式試點專案總投資達24866.59萬元。六是全面深化預算績效管理。將所有預算單位納入自行評價範圍，財政部門選取部分社會公眾關注的專案開展重點評價，先後對農業保險保費補貼、基礎教育發展專項資金、特色製造產業重點縣專項資金等十餘項財政專項資金等進行了重點的績效評價。七是積極推進農業綜合改革。切實落實農業“三項補貼”，實現涉農補貼資金髮放平穩過渡，發放耕地地力保護資金12300萬元，惠及農戶132068戶。穩步推進新型農業經營主體貸款保證保險試點工作，發放貸款900多萬元。八是大力推廣政府購買服務。逐步把政府投資的建設工程納入政府採購範圍，今年市國土局“旱改水”專案納入政府購買服務，採購金額達2.5億。九是大力推進鄉鎮國庫集中支付改革。今年在瓊湖和胭脂湖兩個街道辦事處進行試點，明年在所有鎮全面推進。十是紮實推進公務用車改革。現已完成全市公務用車摸底工作，根據上級要求，將於年底前完成公務用車改革。

　　總的來說，2016 年全市財政預算執行效果良好，但也還存在一些不容忽視的問題，如經濟下行壓力大，稅收增長乏力，財政收支矛盾突出，債務執行風險較高等等，需要我們在今後工作中，認真面對，著力解決。

　　二、2017年財政預算草案

　　2017年全市財政工作的指導思想是：以科學發展觀為指導，深入貫徹黨的、十八屆五中、六中全會精神，主動適應經濟發展新常態，大力推進工業園區、新型城鎮化、新農村、社會民生四大建設;深入推進財稅改革，完善體制機制，加快釋放改革紅利;認真落實積極財政政策，支援穩增長調結構轉方式，促進經濟平穩健康發展;優化支出結構，保障和改善民生，增進民生福祉;堅持依法理財，加強內部監督管理，提高財政管理水平，為促進沅江“三量齊升”、推進“四化兩型”、全面建成小康社會提供堅強保障。

　　***一***財政收支預算

　　2017年公共財政預算收入為121732萬元，比2016年完成115935萬元增加5797萬元，增長5%。

　　2017年本級一般預算收入82616萬元***地方部分***，加上級補助收入87075萬元，減上解上級支出3695萬元，地方政府債券還本4270萬元，市本級預算可用財力161726萬元。全市地方財政支出預算161726萬元，同比2016年143009萬元增長13.08%。全市財政收支預算平衡。

　　1、公共財政預算收入按徵收部門分解安排如下：

　　***1***國稅系統收入預算48000萬元，比上年預算42900萬元增長11.88%。

　　***2***地稅系統收入預算46258萬元，比上年預算50000萬元下降7.48%。

　　***3***財政系統收入預算27474萬元，比上年預算23035萬元增長19.27%。

　　2、市本級財政支出主要專案安排如下：

　　***1***一般公共服務支出28018萬元;

　　***2***國防支出342萬元;

　　***3***公共安全支出11290萬元;

　　***4***教育支出44972萬元;

　　***5***科學技術支出452萬元;

　　***6***文化體育與傳媒支出2709萬元;

　　***7***社會保障和就業支出12085萬元;

　　***8***醫療衛生與計劃生育支出11674萬元;

　　***9***節能環保支出3199萬元;

　　***10***城鄉社群支出15425萬元;

　　***11***農林水支出16507萬元;

　　***12***交通運輸支出2656萬元;

　　***13***資源勘探資訊支出1236萬元;

　　***14***糧油物資儲備支出283萬元;

　　***15***商業服務業支出1335萬元;

　　***16***住房保障支出4063萬元;

　　***17***國土海洋氣象支出1926萬元;

　　***18***地方一般債務付息454萬元。

　　***二***政府性基金收支預算

　　2017年，全市政府性基金預算收入21130萬元。其中：城市公用事業附加270萬元，國有土地使用權出讓20000萬元，城市基礎設施配套費100萬元，車輛通行費40萬元，散裝水泥及新型牆體材料100萬元，農業土地開發資金100萬元，汙水處理費450萬元，其他收入70萬元。

　　基金預算支出21130萬元，主要是城市公用事業附加270萬元、城市基礎設施建設配套100萬元、國有土地使用權出讓20000萬元、其他政府性基金等740萬元，上解上級20萬元，全年收支平衡。

　　***三***社會保險基金收支預算

　　2017年，全市社會保險基金預算收入為116419萬元，其中保險費收入46744萬元，利息收入595萬元，財政補貼收入69065萬元，轉移收入15萬元。按險種分：機關事業單位養老保險基金49940萬元、城鄉居民基本養老保險基金14531萬元、城鎮職工基本醫療保險基金9221萬元、居民基本醫療保險基金40236萬元、工傷保險基金1538萬元、失業保險基金593萬元、生育保險基金340萬元。***企業職工基本養老保險基金預算由省財政統一編制，並統一下達每年各縣市區本級財政安排數和徵繳任務數，各縣市區不另行編制預算，所以本次預算數不含企業職工基本養老保險基金資料。***

　　2017年，全市社會保險基金預算支出為109502萬元，其中機關事業單位養老保險基金49941萬元、城鄉居民基本養老保險基金10800萬元、城鎮職工基本醫療保險基金8316萬元、居民基本醫療保險基金38162萬元、工傷保險基金1929萬元、失業保險基金256萬元、生育保險基金98萬元。

　　2017年，全市社會保險基金收支本年結餘6918萬元，年末滾存結餘64608萬元，其中城鄉居民基本養老保險基金30472萬元、城鎮職工基本醫療保險基金8953萬元、居民基本醫療保險基金18239萬元、工傷保險基金960萬元、失業保險基金3339萬元、生育保險基金2645萬元。

　　說明：由於我市國有資本經營收入總量較小，為進一步統籌完善一般公共預算收支，我市將國有資本經營收支預算納入一般公共預算編制管理。

　　三、2017年財政工作重點

　　為順利實施2017年財政預算，我們將突出重點抓好五個方面的工作：

　　***一***突出抓好財源建設

　　一是支援園區發展壯大。多渠道籌集資金，大力支援園區基礎設施建設，進一步完善功能，更好地發揮園區承載專案、吸納投資、增加稅收的作用。二是著力開展招商引資。立足工業園區“三個百億”產業園建設，努力在引進優質企業、高效企業入園工作上做文章。三是大力支援企業發展。市級領導分到各重點企業蹲點，及時幫助破解企業發展瓶頸。進一步落實好各項結構性減稅和普遍性降費政策，減輕企業稅負、促進企業轉型升級，增強企業發展能力，進一步涵養稅源。繼續加強“政銀擔”合作，引導金融機構支援中小企業融資。

　　***二***突出抓好財稅徵管

　　一是做實收入。根據經濟發展、政策調整等因素變化，科學研判經濟稅收形勢，科學制定組織收入預案，提高收入預測的準確性。同時創新徵稅方式，提高徵稅效率，堅持做到以旬保月、以月保季、以季保年。二是切實加大稅收協控聯管工作力度。落實財稅聯席會議制度，深入推進社會綜合治稅，充分調動各涉稅部門協同治稅的積極性，促進協稅護稅工作，確保了地方財政收入穩定增長。三是嚴格依法治稅。對內，嚴格依法依規依程辦事，規範稅收執法，防範執法風險;對外，加大稅務稽查力度，打擊涉稅違法行為，規範稅收秩序。實時監控重點稅源企業，牢牢把握組織收入工作主動權。紮實開展稅收專項整治工作，通過對相關行業、企業、個體大戶的專項檢查，清查補稅。

　　***三***突出抓好支出保障

　　突出“兩保一促”的原則，保運轉、保政策性民生支出、促經濟社會平穩發展。繼續加大財政對民生實事的投入力度，科學統籌財力支援重點專案、重點行業和重點領域支出，優先保障教育、文化、醫療衛生、就業和社會保障等公共服務領域的投入，促進全市經濟社會協調發展。繼續加大財政對“三農”的支援力度，努力縮小城鄉之間發展差距，加快推進“美麗城鎮”、“美麗村莊”建設進度，不斷改善城鄉環境質量和麵貌。

　　***四***突出抓好財政改革

　　一是全面推進鄉鎮國庫集中支付改革。將改革面覆蓋到全市所有鎮，建立和完善以國庫單一帳戶體系為基礎、資金繳撥以國庫集中支付為主要形式的鄉鎮財政國庫管理制度，努力打造“高效、規範、公開、透明”的鄉鎮財政資金支付管理新模式。二是進一步深化預算管理改革。全面落實《預演算法》，建立定位清晰、分工明確的政府預算體系，進一步完善部門預算從編制到執行的各項規定和管理辦法，完善公用支出定額標準;進一步推進部門預決算和“三公”經費資訊公開制度，嚴格按照上級要求，該公開的全部公開，不留餘地，不留死角。三是進一步深化績效管理改革。進一步提高我市財政績效評價工作的覆蓋面，努力挖掘深度，提升內涵，探索建立績效評價結果與預算管理有效結合的長效管理機制。四是進一步盤活財政存量資金。切實加強部門結轉結餘資金管理，重點抓好財政存量資金收回使用工作，全面清理結轉結餘資金，盤活存量，整合資金用於急需資金支援的發展領域。

　　***五***突出抓好財政監管

　　一是強化財政監督管理職能。重點對主要經濟部門的財務收支、資金撥付程式進行監督檢查，做到以查促管、以查促改，堵塞漏洞，確保幹部和財政資金雙安全。二是強化專項資金全程監管。積極開展專項資金監督檢查，將監督管理貫穿於專項資金使用的全過程，實現“以監督促管理、以監督促服務”。三是強化鄉鎮財政監督。對鄉鎮進行財政監督大檢查，確保檢查範圍和內容全覆蓋，重點檢查涉農惠農專項資金使用情況。四是強化非稅收入和基金監管。突出“以票管收、以票控收”，提升非稅收繳業務水平，規範非稅收入執收執罰行為。嚴格基金賬戶、基金票據和基金餘額管理，嚴格各類基金的預、決算管理，確保基金安全。五是強化政府債務監管。完善動態監管分析機制，著力摸清存量債務和新增置換債券家底，同時嚴格規範融資平臺舉債行為，將債務規模壓縮在可控範圍內，嚴防政府債務風險。

　　各位代表，新的一年財政工作任務艱鉅，我們將在市委的正確領導下，在市人大、市政協的監督支援下，以奮發進取的精神、求真務實的作風、紮實有力的舉措，全面完成年度預算任務，為我市轉型升級發展做出新的更大貢獻!