採購員報銷流程

　　採購員的報銷流程是什麼，採購員有什麼管理規定。小編給大家整理了關於，希望你們喜歡!

　　採購費用報銷流程

　　一、申購流程

　　1、申購部門根據部門需求，結合倉庫庫存數量填寫完整《物品採購申請單》。

　　2、申請人拿著採購申請單依次讓各部門經理籤批。

　　3、把簽字完整的採購申請單送至採購部，由採購部進行採買。

　　4、採購人員根據申請單上的參考價合計金額到財務預借現金。

　　二、 費用報銷的一般規定及流程

　　***1***、現金採購費用的報銷：財務部憑《採購申請單》、《費用報銷單》、《購貨清單》、《送貨單》、《入庫單》，發票辦理報銷業務;

　　審批流程：部門經理稽核→財務出納票據稽核→財務主管複核→總經理複核審批簽字。

　　財務付款：報銷人憑稽核後的報銷單據到財務部出納辦理領款手續。

　　***2***、《採購合同》確認後的預付款支付:財務部門憑《採購申請單》、《採購合同》或《付款清單》，辦理預付款的支付工作;

　　審批流程：部門總經理稽核→財務出納票據稽核→財務主管複核; 財務付款：完成以上審批程式後，安排付款;

　　三、 具體報銷時間的規定

　　為了便於財務部及時安排款項，採購部經辦人員必須至少提前3個工作日向財務部提出申請。

　　四、 發票報銷時需提供單據

　　1.採購申請單

　　2.採購合同

　　3.付款申請單

　　4.費用報銷單

　　5.送貨單 附件

　　6.驗貨單

　　7.入庫單

　　採購管理規定

　　1、 申購人員必須詳細填寫物品採購申請單並辦理相關審批手續。

　　2、 採購人員應嚴格按照申購專案進行採購，如有疑問及時與申購部門溝通，確認無誤

　　後及時安排採買，採購物品必須貨比三家，認真對比、篩選，按照質優價廉的原則予以採購。

　　3、 驗收人員必須按照收貨標準仔細清點物品並及時辦理入庫手續，對不符合採購申請

　　表的物品有權拒收，在驗貨過程中對物品質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。

　　4、 購買、驗收和使用上的三個相關人員要相互監督，相互合作，共同做好此項工作，

　　對於有爭議的問題各自上報上級領導處理。

　　5、 預借現金3000元***含***以下，採購人員簽字可直接預支;3000元——5000元***含***

　　需上報業主代表知曉;5000元以上需上報劉總知曉。

　　6、 預借現金購買後，採購人員2日內必須到財務銷賬，嚴禁白條抵庫超過3日。