產品流向溯源管理制度範本精選

　　做好產品流向的溯源管理，有助於從下往上能夠追溯，有助於查詢不符合的原因，提高召回能力和組織的生產效率。小編今天為你帶來了產品流向溯源管理制度範本。

　　產品流向溯源管理制度範本篇一

　　1、目的 通過建立追溯制度，確定從源頭種植或養殖，到加工、到銷售整個過程中產品的流向和資訊，即生產的產品從上往下能夠跟蹤，從下往上能夠追溯，有助於查詢不符合的原因，提高召回能力和組織的生產效率。

　　2、範圍 適用於本公司產品。

　　3、涉及的部門 採購部、品控部、生產部、倉儲部

　　4、定義、實施

　　4.1、可追溯性：通過登記的識別碼，對商品或行為的歷史和使用或位置予以追蹤的能力。

　　4.2、實施

　　4.2.1 本公司通過對原輔料和產成品實施批號管理，建立進貨驗收記錄、生產記錄、入庫記錄、出庫發貨記錄、銷售記錄，根據批號管理實現追溯。

　　4.2.2 蔬菜類原料，需由採購部要求供應商提供“品質保證書”***包含：品名、生產批號、重量、種植地及種植地的土壤狀況、農藥使用情況等***;

　　4.2.3 肉類原料需由採購部要求供應商提供“品質保證書”***包含：品名、生產批號、重量、養殖地、飼料情況、獸藥的使用情況等***;

　　4.2.4 原料進廠，由倉儲部通知品控部，對貨物進行進廠檢查。品控部接到通知後對原料進行驗收，並按時做好記錄，需包含：品名、生產日期、供應商、規格、數量、感官或技術要求等，檢驗合格後通知倉儲部。

　　4.2.5 入庫：倉儲部接到品控部通知後，將原料入庫，並做好原料入庫記錄***包含：來貨日期、品名、生產日期、數量、供應商、原料狀態***合格/不合格***、庫位***，原料入庫上架後，庫房應做好標識管理***包含：品名、進貨日期、數量、供應商、生產日期、保質期***;

　　4.2.6 車間領用，庫房應做好原料出庫記錄***包含：日期、品名、出庫數量、剩餘數量、去向、領用人等***，車間應做好原料領用記錄***包含：日期、品名、數量、用途、領用人等***;

　　4.2.7 車間生產，應做好生產記錄***包含：日期、成品名稱及生產批次、成品數量、所用的所有原輔料的數量及批次、記錄人、稽核人等***。

　　4.2.8 成品入庫：由生產部和倉儲部做好成品交付記錄***日期、品名、數量、批次、生產人員、倉儲部人員簽字***，倉儲部做好成品入庫記錄***包含：日期、品名、生產日期、數量、成品狀態***合格/不合格/待檢***，成品進庫上架，庫房做好標識管理***包含：品名、數量、生產日期、保質期、成品狀態***合格/不合格/待檢***等***。

　　產品流向溯源管理制度範本篇二

　　1.目的：

　　規範產品執行過程中出現異常事故的處理程式，確保發現客戶投宿質量事故可以追溯問題發生的根源及責任人，避免同樣的問題再次發生，明確責任人，保證品質，確保客戶滿意，降低公司的損失，提高公司的信譽。

　　2.使用範圍：

　　2.1客戶投訴的處理;

　　2.2未出廠產品不合格的處理;

　　2.3出貨後還沒有到達客戶手中的召回處理;

　　3.職責

　　3.1基地部負責產品的種植，農藥、肥料的施用，種植履歷和農藥噴灑相關作業的資料儲存。

　　3.2品保部負責原料驗收記錄、資材驗收記錄，成品抽查的記錄、成品出貨的抽查記錄，負責溯源體系發生過程的跟蹤督察，不合格品的識別，並跟蹤不合格品的處理結果。

　　3.3加工部負責庫內原料、半成品的標示，每箱***筐***成品所蓋溯原始碼的準確性。

　　3.4倉管負責農藥的發放，對於採購回來的農藥，必須有該批農藥的檢測報告。

　　3.5資材部負責資材供應商的選擇，檢測報告的索取，出現異常事故後與資材供應商的協商處理索賠事宜。

　　3.6貿易部負責原料的採購和運輸，並填寫《採收、供貨記錄》，儲存資料。

　　3.7化驗室負責農藥殘留的化驗，並儲存化驗記錄的結果。

　　4.工作程式

　　4.1基地部按照貿易部銷售能力，安排種植面積，以連片為單位加以編列基地編號，避免種植重疊，造成產地原料追蹤管理上的困難。

　　4.2基地部按編列的基地編號，從播種到收割為止使用的的肥料、農藥、劑量、責任人及作物名稱等資料詳細的在《種植履歷表》中記載。

　　4.3作物生長期至採收期前7天，基地部以面積***畝***為單位取樣，送至化驗室進行檢驗農藥殘留，以確認有無噴灑禁用農藥，如檢測出農殘，則拒收。將檢測的結果記錄在《農藥殘留檢測報告》。基地部技術員對於種植戶使用農藥的品種、配藥的濃度、噴施的方法等情況，必須有詳細的記錄。發現問題可根據《農藥噴施作業確認記錄》，便於查詢，保證資料的可靠性。

　　4.4原料採收時，貿易部至產地根據實際瞭解的情況，採收畝數、時間、地點、數量，填寫《採收供貨記錄》，並將《採收供貨記錄》的隨車單帶到加工廠。

　　4.5原料的驗收、貯存

　　4.5.1原料送到加工廠時，由品保部品管員對原料進行驗收，並填寫《原料進廠檢驗報告》，加工部負責簽收收購課的《原料採收供貨記錄》。

　　4.5.2加工部入庫員過磅驗收入庫，把各不同基地編號的原料掛牌並且分基地編號、入庫日期分別擺放在不同的位置。

　　4.5.3“驗收掛牌”標明之原料，經過預冷至可以包裝的溫度後由加工部進行挑選處理。

　　產品流向溯源管理制度範本篇三

　　1、目的 保證採購產品如因質量問題的反饋或其它原因，能追溯出質量問題產生的環節、根源和操作人員，以便採取糾正預防措施。

　　2、範圍 適用於產品的跟蹤、定位

　　3、職責 管理者代表是本公司質量問題追溯的全面負責人，負責管理和協調質量問題追溯工作。

　　業務部負責市場對產品質量問題反饋的接受、傳達和追溯處理後對客戶的答覆、處理工作。如屬採購的問題，要對供方給予追溯和糾正;屬於儲運過程造成的問題，要對儲運部門給予追溯和糾正。

　　生產部負責生產和包裝過程中、其它部門負責在執行過程中產生質量問題的原因作具體的追溯和糾正。

　　品管部負責質量問題的檢驗及其人員的追溯和糾正。

　　4、實施要求

　　4.1、業務部接到客戶的質量問題反饋後，要問清問題的詳細狀況和數量，並認真做好記錄。在當天或第二天反饋給管理者代表。

　　4.2、管理者代表在瞭解質量問題的詳細情況後，及時召集相關部門會診，找出問題發生的根源，責令產生問題的部門作詳細追溯和拿出整改方案。

　　4.3、責任部門要根據問題的現象，追溯出產生問題的根源，無論是哪一個環節產生的，都要對造成的原因進行詳細分析，並及時予以糾正。屬於責任心不強人為造成的，要對當事人給予教育，該處罰的要酌情處罰。並將產生問題的原因和糾正預防措施以書面形式反饋給管理者代表和業務部。

　　4、管理者代表要驗證糾正預防措施的有效性。並連同業務部或相關部門，商定本次質量問題對客戶的處理方案，問題較嚴重時報請總經理作出處理。

　　4.5、業務部根據處理方案答覆客戶，如客戶有異議，做好重新處理和再答覆工作。

　　5、溯源工作的日常管理

　　5.1、日常資料記錄及其儲存

　　1***記錄產品採購的具體資料。

　　2***採購倉庫要對每批購進的產品給予獨有的編號和記錄供方名稱，編號和客戶名稱要記入臺帳。發貨時要在發貨單上註明該編號。

　　3***檢驗員必須確認採購的產品合格才能入庫。

　　5***、所有記錄最後隨產品進入成品倉庫，由成品倉庫歸檔儲存。成品倉庫發貨時，應在發貨單上註明與包裝箱上一致的批號。該發貨單與所記錄的內容一直並儲存。

　　5.2、公司的溯源途徑

　　市場反饋――發貨單――採購各環節――檢驗員――產品

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