學校物品採購管理規定範文

　　學校辦公用品管理的採購，是本著節約成本，提高效率，規範流程，明確責任，統一管理的原則。小編精心準備了學校物品採購管理制度，歡迎參閱。

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　　一、辦公用品實行集中定購，有總務主任負責，經分管校長稽核，報校長批准。

　　二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經相關領導核算後，填寫購物申請單，經校長批准、簽字後，安排專人購置。大宗物品購置500元以上要經相關會議研究，報經教育辦批准，再安排專人購置。

　　四、日常招待用品購置要經校長批准並安排專人購買。

　　五、教師外出學習等差旅費要經相關領導稽核簽字後，報校長簽字，交報帳員報銷。幹部、教師公務外出租車要報經校長批准，並在第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字後報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。

　　六、 總務處是學校負責採購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。

　　七、總務處採購人員應按照學校批准的採購計劃進行採購，未經批准，不得采購。

　　八、採購人員應認真把好物品質量關，儘量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質量保證書等相關證件。索要發票要真實，防止假髮票。

　　九、用品採購後，採購人員須在第一時間憑正規發票或教育超市發貨單，將物品交財產保管員劉仲坤主任驗收。並在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發票、教育超市發貨單一併交校長簽字再及時交報帳員。

　　十、遇特殊情況，各部門確需要自行採購物品的，須事先向校長申請，經同意後方可購買;否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。

　　十一、辦公用品等實行兩人管理，一人總務主任管賬，建立實物入庫清單包括物品名稱、數量、價格、採購日期等，一人總務副主任管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

　　十二、一般辦公用品發放經總務主任批准，生活用品發放經分管校長批准，貴重物品發放或外借經校長批准。實行同意簽字或批條制。

        注：

　　購物流程:填寫購物申請表→校長簽字→交總務處購置→物品交總務處總務主任建帳、副總務主任簽收入庫→購物申請、發票、發貨單報校長簽字→購物申請、發票、發貨單給報賬員。

　　龍山中心小學

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　　為規範採購行為，保證採購質量，控制採購價格，提高採購效率，根據學校情況，特制定本制度

　　一、加強領導

　　1、設立物資採購領導小組由校長，書記，分管副校長，總務主任財務人員組成，物資採購領導小組是學校物資採購的領導機構，負責對物資採購的程式、採購物資的質量、價格進行監督。

　　2、成立物資採購小組由校長，分管副校長、總務主任，總務副主任、流動小組成員組成，物資採購小組是全校物資採購的實施部門，辦公室設在總務處，由總務主任負責。

　　二、採購計劃和審批

　　1、學校物資包括教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公物品等的採購要按照計劃進行。採購計劃分為學期採購計劃和臨時採購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預採購計劃，如實填寫採購物品的名稱、數量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務處，由總務處彙總，報經學校物資採購領導小組會議討論決定通過後由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最後由總務處安排採購小組採購。

　　2、臨時採購計劃作為學期採購計劃的補充，由各部門根據實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務處，由總務處彙總，報經學校物資採購領導小組會議討論決定通過後由校長審批，會計起草報告報場領導審批後由總務處安排採購小組採購。日常招待用品的購置要經校長批准後由總務處安排採購小組成員購買。

　　3、採購學校裝置時包括電腦、印表機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處，總務主任報經學校物資採購領導小組會議決定通過後，會計按預算校準後起草報告報場領導審批後，校長報紅

　　星四場分管學校領導批准後由總務處報經場發該科，由發該科安排場招標小組集中採購。

　　三、採購原則及方式

　　1、學校日常辦公用品由學校採購領導小組經過詢價對比確定為期一年的固定採購點，對指定採購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，並簽訂定點採購協議。

　　2、採購物資本著公平、公正、公開的原則，施行 “陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節約的原則，綜合考慮質量，價格售後服務等方面，擇優選購。

　　3、採購小組在接到經過審批的採購計劃後迅速組織相關人員限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響正常工作。

　　4、採購人員在採購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，採購物美價廉經久耐用物品。

　　5、採購人員應認真檢查採購物資質量，力求價格合理，質量合格。

　　四、採購物資票據的核銷

　　1、物資採購發票必須有物資採購人員經手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務處負責人簽字，後報校長審批簽字，最後交學校財務報銷。

　　2、凡未經校長統一私自採購的物資，學校不予審批報銷。

　　五、採購物資的管理

　　1、辦公用品等實行兩人管理，一人總務主任管賬，建立實物入庫清單包括物品名稱、數量、價格、採購日期等，一人總務副主任管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

　　2、一般辦公用品發放經總務主任批准，生活用品發放經分管副校長批准，貴重物品發放或外借經校長批准。實行同意簽字或批條制。

　　注：

　　購物流程:各部門書寫採購申請報告→交總務處彙總→報學校物資採購領導小組會議通過會計報預算→校長簽字→起草報告報場領導審批→交總務處→採購小組→採購物品交總務處總務主任建帳、副總務主任簽收入庫→發票、發貨清單報校長簽字→發票、發貨清單交會計報銷。

　　紅星四場學校採購領導小組成員：

　　組長：侯謙儒、尹守青

　　副組長：付紅波、楊永生、孫蘭英

　　紅星四場學校採購小組成員：

　　組長：付紅波

　　成員：楊永生、李麗、所購物品相關人員或應用負責人。

　　紅星四場學校

　　20xx年1月1日

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　　一、辦公用品實行集中定購，由總務主任負責，經分管校長稽核，報校長批准。

　　二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經相關領導核算後，填寫購物申請單，經校長批准、簽字後，安排專人購置。大宗物品購置500元以上要經相關會議研究，報經教育辦批准，再安排專人購置。

　　三、日常招待用品購置要經校長批准並安排專人購買。

　　四、教師外出學習等差旅費要經相關領導稽核簽字後，報校長簽字，交報帳員報銷。幹部、教師公務外出租車要報經校長批准，並在第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字後報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。

　　五、 總務處是學校負責採購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。

　　六、總務處採購人員應按照學校批准的採購計劃進行採購，未經批准，不得采購。

　　七、採購人員應認真把好物品質量關，儘量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質量保證書等相關證件。索要發票要真實，防止假髮票。

　　八、用品採購後，採購人員須在第一時間憑正規發票或教育超市發貨單，將物品交財產保管員陳靖主任驗收。並在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發票、教育超市發貨單一併交校長簽字再及時交報帳員。

　　九、遇特殊情況，各部門確需要自行採購物品的，須事先向校長申請，經同意後方可購買;否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。

　　十、辦公用品等實行兩人管理，一人總務主任管賬，建立 實物入庫清單包括物品名稱、數量、價格、採購日期等，一人政教主任管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

　　十一、一般辦公用品發放經總務主任批准，生活用品發放經分管校長批准，貴重物品發放或外借經校長批准。實行同意簽字或批條制。

　　織金縣自強中學

　　20xx年9月1日