關於質檢管理規定

　　質檢按字面意思理解就是質量檢查。下面是小編為你整理的，希望對你有用!

　　1.目的

　　1.1為確保入廠的外協、外購件按規定要求進行檢驗和試驗，保證經檢驗合格的產品投入使用，杜絕外協、外購件的非預期使用，特制定本辦法。

　　2.適用範圍

　　2.1適用於所有進廠的外協、外購配套件及其它需質檢部外檢組檢驗的零部件的檢驗和試驗。

　　3. 名詞術語外協、外購件：

　　指公司產品生產有關的由公司以外的組織直接提供或部分工序外協加工原材料和零部件，本辦法中的“原材料和零部件”覆蓋了關鍵零部件

　　4.職責

　　4.1技術研發中心負責制訂和提供外協、外購件的檢驗標準、技術圖紙等技術類檔案;負責新產品外協、外購配套件不合格品的審理。

　　4.2技術研發中心實驗室負責外協、外購件的試驗工作。

　　4.3車間技術員負責成熟產品外協、外購件不合格品的審理。4.3質檢部負責外協、外購件的抽樣、檢驗、判定工作;負責進貨檢驗須試驗零部件送檢工作。

　　4.4物管部負責配件待檢單的列印及外協產品的入庫收貨工作。

　　5. 管理內容

　　5.1外協、外購件的接收：外協、外購件供應商根據配套部下達的採購計劃，填制《送貨單》，註明所送物資的編碼，隨零部件送達公司，報配套部，由配套部確認後到物管部申請打製《配件待檢通知單》，交質檢部外檢組檢驗。

　　5.2外協、外購件的檢驗和試驗

　　5.2.1外檢組檢驗員依據《產品抽樣管理辦法》實施產品抽樣，同時檢查供應商包裝方式和包裝箱上標識與技術標準的符合性，包裝方式不符合要求或無標識、標識產品名稱與實物不符等問題視為C類不合格，須將實際情況記錄到《產品零件檢驗原始記錄卡》。若檢驗合格，由外檢組檢驗填寫《產品零件檢驗原始記錄卡》一份，由質檢部儲存。質檢部檢驗員在《配件待檢通知單》上填寫檢驗結論和加蓋檢驗印章，同時填寫《合格品入庫通知單》交傳配套廠辦理入庫手續。如所有檢驗專案中存在不合格，則按《不合格品控制程式》執行。

　　5.2.2外檢組檢驗程式

　　5.2.2.1檢驗員嚴格按照圖紙、技術資料的規定以及檢驗基準書的要求對樣本進行檢驗，檢驗專案須全部覆蓋檢驗基準書規定的專案，作業指導書上沒有的專案檢驗員可根據其質量動態選擇專案檢驗，並將檢驗專案加在《產品零件檢驗原始記錄卡》上。

　　5.2.2.2無檢驗基準書的零部件，檢驗人員可參照成熟產品同類零部件驗收標準進行檢驗。

　　5.2.2.3無圖、無標準、或技術標準不完善的零部件，檢驗人員應立即向技術研發中心索取相關技術資料後在進行檢驗，並報告配套部知曉此情況。5.2.2.4零部件幾何尺寸暫無檢測手段專案採用試裝方法進行檢驗。

　　5.2.2.5需送外檢測的，由責任檢驗部門制定週期檢驗計劃經批准後，實施送外檢測。

　　5.2.2.6對需要試驗或理化的外協、外購件由檢驗員按檢驗基準書規定專案和相關技術通知單執行，對樣品作好標識，填寫《報檢單》一式兩份，一份檢驗員留存，一份隨產品一道送相關試驗室試驗或化驗，檢驗專案須明確在《報檢單》上，報檢人員須在報檢單的“備註”欄上明確希望檢驗的完成時間。

　　5.2.2.5外檢組檢驗員依據檢驗的結果，將結果記錄在《產品零件檢驗原始記錄卡》上，並進行合格與否判定。5.2.3實驗室檢驗程式

　　5.2.3.1實驗室檢驗員依據外檢組報檢單需求和相應的實驗標準對產品實施試驗，試驗進度無法滿足外檢組檢驗員需求時須在接單時明確承諾完成時間，並按承諾時間完成試驗工作。

　　5.2.3.2試驗結果出來後，填寫相應的試驗報告一式三份，一份實驗室留存，一份交企管部，一份交外檢組檢驗員，由檢驗員將實測數和專案合格與否判定資訊維護到《產品零件檢驗原始記錄卡》中。

　　5.2.4檢驗手段的控制5.2.4.1檢驗和試驗所用的計量器具、測量裝置，必須在檢定有效期內，量值準確並處於良好使用狀態。

　　5.2.4.2檢驗員實施檢驗時發現檢驗手段不能滿足檢驗專案要求或無檢驗手段時，須及時向部門報告，由部門組織完善檢測手段。5.2.5試驗和檢驗過程中，因破壞性試驗出現的不合格品的處理規定。

　　5.2.5.1不合格品須退還給對應供應商;退還方式：試驗室檢驗員或外檢組檢驗員填寫《出門條》，簽字後交供方，供方交物管部蓋“物資放行印章”，門崗憑供應商持有加蓋“物資放行印章”的《出門條》予以放行;

　　5.2.5.2破壞性試驗件不計入供應商的本次送貨的數量中，即物管部庫房按實際入庫數量收貨。

　　5.2.6《配件待檢通知單》的填寫及入庫規定5.2.6.1對於檢驗或試驗合格或讓步使用的產品由檢驗人員在《配件待檢通知單》“檢驗結果”欄填寫“合格”或最終審理結論，例如：“降價比例讓步使用”或“讓步不降價使用”的寫“讓步使用”字樣，在“檢驗員”欄檢驗員簽章後，將《配件待檢通知單》交供方辦理入庫手續。

　　5.2.6.2庫管員接到《配件待檢通知單》後，將檢驗結果為“合格”或明確“降價比例讓步使用”或“讓步使用”字樣的外協、外購件按《物資管理辦法》辦理入庫。

　　5.2.6.3技術人員作出審理結論後，同級技術員無權改變審理結論，只有技術主管和總工程師方可否決;

　　5.2.品管部作出的讓步降價等審理結論，只有總經理或常務副總經理有權改變審理結論，其餘任何部門和個人均無權改變。

　　5.2.7試驗專案結果未及時出來的處理要求

　　5.2.7.1試驗專案未出來時，檢驗員填寫“黃色檢驗卡片”並在卡片中明確待檢的專案，若試驗專案檢驗結論為“合格”或“讓步使用”，則由檢驗員到庫房將“黃色檢驗卡”更換為“綠色檢驗卡”;若檢驗專案結論為“退貨”，則由檢驗員到庫房將“黃色檢驗卡”更換為“紅色檢驗卡”，由物管部組織退貨。

　　5.2.7.2因生產急需，零件試驗結果未出來時，由生產部填寫《緊急放行單》一式兩份須經技術副總工程師簽字同意後，一份隨產品一起交對應庫管員，一份傳零件檢驗員。試驗結果出來後如試驗結果不合格，則立即通知相關生產車間停止繼續加工使用，並追回該批產品。緊急放行的零件所生產的產品在試驗結果未出來時不得發貨。

　　5.2.8如因生產急需來不及檢驗時，由生產部填寫《緊急放行申請單》一式兩份，須經技術副總工程師簽字同意後，一份隨產品一起交對應庫管員，一份傳產品檢驗員。進貨檢驗應同時對該批材料進行檢驗，檢驗合格則補辦合格手續，不合格則須立即通知相關生產車間停止繼續加工使用，並追回該批產品。

　　5.2.9當同一零部件在一個月內出現三次及以上不能滿足要求時，由企管部向廠家下達《質量整改通知單》，經廠家整改兩次仍不合格的，由企管部填寫《配件停用通知單》，報批後停用，停用產品原有配額由成控中心進行分配。

　　5.2.10停用的零部件或材料經整改合格後，應重新走樣，走樣合格後，企管部憑合格的走樣報告填寫《配件啟用通知單》重新啟用，並恢復原有配額。

　　5.2.11進貨檢驗因外協、外購質量問題扣款流程

　　5.2.11.1檢驗員根據審理結論和最終申訴結果在《配件待檢單》的“降價比例”上註明，交財務部執行。

　　5.2.11.2分選費用由生產車間統計報企管部彙總傳財務部執行。

　　5.3 進貨檢驗結果的統計與分析5.3.1質檢部每月對每一配套廠的送貨的質量情況進行批次合格率和數量合格率統計，統計區間為上月21日到本月20日。

　　5.3.2質檢部每月將批次合格率和數量合格率倒數前十名的配套廠在每月30日之前報企管部和配套部，由企管部在次月5日之前向配套廠下發質量問題整改通知，由配套部傳遞到配套廠，並要求配套廠在次月10日之前回復企管部整改措施。如某一配套廠連續兩個月處於倒數前十名，企管部將下《配件停用通知單》獨家供應的除外。

　　6.檢查考核與仲裁

　　6.1檢查與考核

　　6.1.1由企管部負責此辦法執行情況的檢查與考核。

　　6.1.2考核金額視違反程式的嚴重程度為20-100元。

　　6.2仲裁

　　6.2.1本辦法執行過程中的異議由督導部進行仲裁。

　　質檢部經理崗位職責

　　一負責公司產品品質保證

　　1.負責採購部自採材料和客供進料質量保證

　　1負責材料供應商資格的認可根據客戶到料質量情況每月向總經理進行書面彙報;

　　2負責客供材料的監控、建議優化、提升相應材料問題報告每月遞交相關業務擔當傳遞給客戶;

　　3對於提交的有關原材料問題予以解決。

　　2.負責過程質量控制

　　1設定公司整體質量控制方案、分解任務;

　　2監控控制方案的實施情況及合格率變化，針對客觀實際進行修正。

　　3.負責最終質量控制

　　1保證出貨符合客戶質量要求;

　　2清楚地瞭解客戶、行業標準，提升產品質量;

　　3針對客戶反饋資訊，修正控制方案，杜絕重複問題發生。

　　二負責質量體系執行控制

　　1.保證公司各項生產工作嚴格按照程式檔案執行;

　　2.制訂內審計劃，監控內審工作，提交管理評審。

　　三培訓/指導/評估下屬及相關職能

　　1.培訓、指導

　　1培訓、指導產品標準和客戶需求;

　　2分配工作，根據具體結果指導相應工作。

　　2.評估

　　1評估下屬工作效果;

　　2評估相關工作職能工作效果。

　　四稽核審批與體系有關的各類檔案

　　1.維護現有檔案有效性;

　　2.發生變更時，對已更新的檔案的有效性進行評估，予以審批生產方面;

　　3.引入外來檔案時，確認外來檔案的有效性、適應性。

　　五執行公司5S規範 ——“5S”是整理、整頓、清掃、清潔和素養

　　六完成上級委派的其他任務

　　質量系統設計理念及功能介紹

　　質量管理系統設計理念：

　　1、基於ISO9001/TS16949 PDCA持續改進機制IS09001體系的PDCA持續改進機制，其模式可簡述如下：P--策劃：根據顧客的要求和組織的方針，為提供結果建立必要的目標和過程;D--實施：實施過程;C--檢查：根據方針、目標和產品要求，對過程和產品進行監視和測量，並報告結果;A--處置：採取措施，以持續改進過程業績。AMBITION-QIS系統設計時基於ISO9001體系業務過程及條款要求，展開業務過程功能梳理及產品化，並將ISO體系的PDCA模型持續改進機制融合到系統業務邏輯中，實現ISO體系持續改進機制的系統固化。

　　2、基於GE工業數碼神經系統理論 GE工業數碼神經系統理論的核心思想就是實現工業生產過程的“知”、“控”、“管”、“謀”。安必興QIS系統基於GE工業數碼神經理論，通過關鍵業務資料資訊及管理目標資料採集,實現質量工作狀況的“可知”;通過對質量管理核心業務流程的標準化梳理、固化，進而實現質量管理工作流程優化，並實現質量過程管理的“可控”;通過對質量管理計劃、質量目標的層層分解、達成率統計、監控，及重大質量問題整改的監控管理等，實現質量管理工作的全面“可管”;通過對企業質量目標業績指標的全面量化，為管理層決策提供量化的資料支援，實現質量管理“可謀”。

　　3、基於 彼得·德魯克的認識問題 彼得·德魯克在《卓有成效的管理者》明確的提出了，要提高管理者的工作效率必須首先解決的認識問題。 AMBITION-QIS系統設計過程中，充分融合了先進的管理模型及標準的分析方法,實現隱性質量問題的顯性化、視覺化，幫助企業管理人員實現企業運營狀況的快速瞭解，為企業管理人員高效決策提供支撐。

　　質量系統功能介紹

　　進貨檢驗管理系統主要包括功能：

　　AMBITION質量管理系統進貨檢驗管理子系統主要功能如下：

　　通過與ERP整合，實現檢驗任務的通知實現檢驗員與物流關係維護，展開檢驗員任務管理。

　　展開物流、零部件檢驗標準維護。

　　展開抽樣計劃維護展開抽樣方案加嚴、正常、放寬及免檢的維護及人工干預基於來料資訊，自動觸發檢驗任務，並動態獲取物流、零部件檢驗專案、方法、檢驗數量等資訊。

　　展開進貨檢驗記錄資訊錄入，並自動判標。支援進貨檢驗不合格處理進貨檢驗合格、不合格狀態回寫ERP，實現入庫流程的真正閉環。

　　展開任意供應商、物流進貨檢驗合格率動態統計展開供應商來料不合格資訊查詢展開供應商來料不良監控。

　　供應商管理系統主要包括功能：

　　AMBITION質量管理系統供應商管理子系統主要功能如下：

　　展開供應商檔案資訊，聯絡人資訊、三證資訊、提供產品資訊等維護展開供應商准入流程的控制，基於物料重要的展開准入管控根據准入階段變化動態更新物料准入狀態支援展開准入現場稽核標準維護現場稽核報告自動評分及是否“通過”的自判定支援展開樣件鑑定、小批鑑定業務，以及樣件鑑定、小批鑑定次數控制展開供應商業績評價模型維護，供應商評價時支援根據物料型別或物料重要的或具體物料展開供應商評價。

　　展開供應商評價評分評級標準維護，並根據評分自動展開評級及排名支援供應商評分紅黃牌規則維護，並自動實現供應商評分結果紅黃牌監控展開供應商年度監察計劃制定、監察報告、監察計劃跟蹤、計劃達成率統計等功能。

　　支援展開供應商開發進展、評價紅黃牌等供應商綜合資訊查詢。

　　製造質量管理系統主要包括功能：

　　AMBITION質量管理系統系統製造過程質量管理子系統主要功能如下：

　　支援整機各塗裝檢驗、除錯檢驗、入庫檢驗、發貨檢驗、整機評價等不良BOM維護，並支援不良嚴重度、扣分值維護，並基於業務邏輯實現整車一次合格率的自動統計。

　　考慮到車間檢驗人員的便捷性和效率，檢驗資訊錄入採集將採用無線PDA方式採集。 展開關鍵檢驗工序檢驗資訊線上採集，基於系統整合、條碼、離線PDA等技術實現現場整機檢驗資訊的高效採集。

　　實現檢驗不良專案的返工控制，實現不良原因、措施等返修資訊的記錄，並形成返修經驗庫。同時與SAP系統展開整合，實現返工過程控制，確保整機所以不良返工合格方可以辦理入庫或發貨。

　　展開塗裝檢驗、除錯檢驗、入庫檢驗、發貨檢驗過程檢驗不合格TOP 10、不合格柏拉圖分析支援製造不合格品處理流程管理，並支援返工、讓步使用、報廢子流程展開。

　　支援整機制造過程狀態查詢，在哪個工序?檢驗發現不良專案?不良返工進展情況?再檢是否通過? 支援展開各車間檢驗發現不良數、嚴重度分佈等統計分析。

　　售後質量管理系統主要包括功能：

　　AMBITION質量管理系統系統售後質量管理子系統主要功能如下：

　　支援匯入或系統錄入售後理賠單，並形成理賠單臺賬查詢展開售後舊件返回返回跟蹤管理，實現舊件返回過程管控。

　　展開舊件返回後的責任鑑定工作，並支援對責任鑑定未完成舊件展開過濾查詢。索賠舊件返回後，完成索賠鑑定後可自動生成對應的索賠通知單。

　　展開索賠鑑定及並生成二次索賠。展開理賠資訊損失分析、整機型號分佈分析、零部件分佈分析、早期故障率分析等質量統計分析，為整機質量可靠性改進提高有效輸入。

　　展開抱怨客戶分佈、產品分佈及問題點等分析展開零部件售後不良PPM動態統計及排名改進管理系統主要包括功能：AMBITION質量管理系統系統改進管理子系統主要功能如下：支援展開質量進貨檢驗、製造過程、售後過程等業務過程的質量監控，並基於質量監控預警規則展開線上預警，也可以直接觸發糾正預防措施或預警訊息通知支援糾正預防措施單工作流過程審批，展開過程審批任務管理，並展開任務通知。也支撐根據企業改進模式，如8D、DMAIC、QCC等改進模式展開對應表單及業務流程開發。

　　支援質量改進過程跟蹤管理，隨時展開當前單據狀態查詢及流程審批進度查詢基於質量異常處理過程，實現改進經驗庫的固化，對典型異常問題點的原因、糾正措施、預防措施展開固化和查詢。

　　展開改進按時完成率統計，支援按責任部分展開統計展開異常來源分析、發生工序、產品分佈、責任單位分佈、問題分佈分析等。支援基於系統展開改進效果驗證。