企業採購管理規定

　　採購是一個商業性質的有機體為維持正常運轉而尋求從體外攝入的過程。下面是小編為你整理的，希望對你有用!

　　第一章 總 則

　　第一條 為了規範國有工業企業***以下簡稱企業***的採購行為，加強企業 採購的監督管理，防止國有資產流失，特制定本規定。

　　第二條 本規定是企業購買原材料、燃料、輔料、零部件、裝置、配件、 辦公用品、勞動保護用品以及其他物資過程中的決策、價格監督、質量檢驗等行為的基本規範。

　　第三條 企業應當按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則， 建立健全採購管理的各項制度，防止採購過程中的不正當行為發生。

　　第二章 決策管理

　　第四條 企業應當建立健全物資採購決策程式，根據採購物資類別和金額 的大小，實行分級分權管理，明確各級管理者、各有關部門及人員的許可權。

　　第五條 除特殊情況外，企業主要原材料及其他金額較大物資***以下稱主 要物資***採購的重大事項，應當由廠長、經理***以下稱企業經營者***、副廠長、副經理和相關部門負責人通過會議或其他形式實行集體決策。

　　第六條 企業應當加強對採購物資的價格、質量、數量的監督，可設立專 門機構履行監督職能，不設專門機構的，應當明確行使監督職能的部門或人員。

　　第七條 企業各級管理者對其審批的物資採購負有審查、監督責任。

　　第三章 比質比價採購

　　第八條 企業應當廣泛收集採購物資的質量、價格等市場資訊，掌握主要 採購物資資訊變化。採購部門和採購人員應當根據市場資訊做到比質、比價採 購。

　　第九條 除僅有唯一供貨單位或企業生產經營有特殊要求外，企業主要物 資的採購應當選擇兩個以上的供貨單位，從質量、價格、信譽等方面擇優進貨。

　　第十條 企業主要物資採購及有特殊要求的物資採購，應當審查供貨單位 資格;對已確定的供貨單位，應當及時掌握其質量、價格、信譽變化情況。

　　第十一條 企業大宗原燃輔料的採購、基建或技改專案主要物資的採購以 及其他金額較大的物資採購等，具備招標採購條件的，應儘量實行招標採購。

　　第四章 價格監督

　　第十二條 企業行使價格監督職能的部門或人員，應當嚴格履行職責，監 督採購價格，控制採購成本。

　　第十三條 企業主要物資應當經價格監督部門事前進行價格稽核，物資採 購部門應當在價格監督部門稽核的價格內進行採購，特殊情況除外。

　　第十四條 企業行使價格監督職能的部門或人員應當對所採購的主要物資 的價格單據等進行稽核，對未在稽核價格內進行採購損害企業利益的，應及時向企業經營者或有關主管人員反映並提出處理意見。

　　第十五條 企業行使價格監督職能的部門或人員應當及時瞭解、掌握主要 採購物資的市場價格，並對其稽核的物資採購價格承擔相應責任。

　　第五章 質量檢驗監督

　　第十六條 企業應當對採購物資進行質量檢驗或驗證，採購物資未經質量 檢驗或驗證不能辦理正式入庫和結算手續，特殊情況除外。企業對採購物資質量檢驗或驗證時，可能影響公正檢驗的部門和單位不得 介入。

　　第十七條 企業應當根據生產經營需要完善必要的質量、計量檢測條件。 不具備檢測條件的企業需要對所採購物資進行檢驗的，可以委託檢驗或要求供貨單位出具國家認定的檢測機構的質量檢驗報告。

　　第十八條 質量檢驗或驗證人員應當嚴格按標準和程式進行檢驗或驗證， 並對檢驗、驗證結果承擔責任。

　　第十九條 對主要採購物資，企業可以根據需要留樣存檔，並進行復檢。

　　第六章 責任與獎懲

　　第二十條 企業應當對採購管理全過程建立責任制度，明確各有關部門和 個人的責任，制定考核獎懲辦法並嚴格執行。

　　第二十一條 企業經營者及其他企業高階管理人員，應當執行本規定和企 業內部的物資採購管理制度，支援企業物資採購部門和質量、價格監督部門履 行職責。

　　企業經營者和主管物資採購的副廠長、副經理的近親屬***包括配偶、父母、 子女、兄弟姐妹***原則上不得在本企業的物資採購部門擔任負責人。

　　第二十二條 企業職工有權對違反本規定損害企業利益的行為向企業或政 府有關部門舉報。對舉報人應當保護，任何人不得打擊報復。

　　第二十三條 企業應當對以下人員予以獎勵：

　　***一***降低採購成本貢獻突出的採購人員;

　　***二***嚴格履行職責成績顯著的質量、價格監督人員;

　　***三***舉報違反本規定的採購行為經查證屬實的人員;

　　***四***為降低採購成本做出突出貢獻的其他人員。

　　第二十四條 對違反本規定弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收 受賄賂的人員，企業應根據情節輕重給予通報批評、記過、調離崗位、解聘、除名等處分;給企業造成直接經濟損失的，應依法賠償;構成犯罪的，依法追 究刑事責任。

　　第二十五條 企業應當按照本規定要求結合企業實際，加強和完善採購管 理。違反本規定、損害企業利益、造成國有資產流失的，直接責任人員、直接負責的主管人員、企業經營者應當承擔相應的責任。

　　第二十六條 各級經貿委要加強對企業採購管理的監督指導，對降低採購 成本效果顯著的企業應當給予表彰或提出獎勵意見，對採購管理混亂、資金流失嚴重的企業應當給予通報批評，但不得干預企業正常的物資採購活動。

　　採購管理規定

　　第一章 總則

　　第一條 為了加強採購計劃管理，規範採購工作,保障生產經營活動的正常持續供應，控制不必要的開支，特制訂本規定。

　　第二條 採購管理工作的任務：

　　***一*** 根據生產、經營需要作好物資採購工作，保障原材料和各項物資連續供應。

　　***二*** 在保障供應的前提下，選擇優質物資，確保採購物資的質量合格。

　　***三*** 開拓貨源基地，優化供應渠道，降低採購成本。

　　第二章 採購工作規定

　　第三條：採購審批：

　　***一*** 各部門所需物資申購均須事前填具採購申請單並輸入系統，按程式辦理審批。

　　***二*** 主生產原料牛由行政部根據公司年度目標管理、制定出年度任務生成物料需求計劃MRP，採購部將任務分解到採購員、各縣區及鄉鎮供應商，且與供應商簽訂採購合同;

　　第四條 採購審批一律使用採購申請單：

　　***一*** 採購申請單各欄填寫是否清楚，審批者是否簽字。

　　***二*** 緊急採購申請單應優先辦理。

　　***三*** 無法於需用日期辦妥的採購申請單，必須及時通知申購部門。

　　***四*** 接到撤銷通知的採購申請單，應先處理，並在採購計劃中刪除。

　　第五條 尋價及洽談：

　　***一*** 牛的購買價格確定： 根據當前的市場銷售價格減去***目標利潤+目標利潤調整率***，如果價格不符合體系，若目標利潤調整率高於或低於平均水平，經公司領導批准，由資訊部資訊員輸入新的目標利潤調整率，並由採購部通過OA系統向各供應商發出價格調整通知

　　***二*** 充分了解所購物資的品名、規格、質量要求及其他特別要求。

　　***三*** 向供應商詳細說明品名、規格、質量要求、數量、交貨期、交貨地點、付款方式。

　　***四*** 同規格產品的供應商至少對比三家。

　　第六條 採購合同：

　　***一*** 採購員對貨品進行詢價比價後，交資訊到行政部，由行政部起草採購合同;

　　***二*** “採購合同”經質檢部進行一審，若未通過一級稽核，返回採購員重新維護，若通過一級稽核，自動傳給律師進行二審;

　　***三*** 若未通過二級稽核，返回採購員重新維護，若通過二級稽核，自動傳給總經理，進行三級稽核;

　　***四*** 若未通過三級稽核、返回採購員重新維護，若通過三級稽核，自動返回採購員，採購員將已稽核的“採購合同”列印一式三聯，一聯採購部留底、二聯交行政部、三聯交給供應商，作為訂貨協議;

　　***五*** 合同一但簽訂就自動形成“採購任務合同簽訂情況表***合同簽訂率***”。

　　***六*** 訂購單***採用聯絡函或傳真或口頭訂單***交供應商，無法按需用日期交貨的必須及時通知申購部門。

　　第七條 採購：

　　***一*** 採購部根據“採購合同”執行採購;

　　***二*** 採購員對採購物資進度跟進;

　　第八條 收貨：

　　***一*** 供應商送肉牛時，必須先電話通知採購部，當肉牛到達屠宰加工廠時，將肉牛關在待宰牛宰區進行觀察和宰前檢疫;

　　***二*** 如宰前檢疫合格，就進入衝淋間進行宰前衝淋處理，如宰前檢疫不合格，就按宰前檢疫室按法律規定處理;

　　***三*** 當肉牛進行檢疫合格後，做入庫動作，自動生成“供應商任務完成率”、“採購員任務完成率”、“全年採購總任務完成率”、“目標任務完成率”和“合同執行情況表***合同執行率***等報表;

　　***四*** 輔材採購經質量檢驗部門進行檢驗。倉庫接到合格通知後辦理入庫手續。

　　***五*** 其他物資需經申購部門驗收後，採購部方可辦理入庫手續。

　　第九條 付款結算時採購人員應注意：

　　***一*** 發票抬頭、金額及其它內容是否相符。

　　***二*** 有無預付款或暫付款。

　　***三*** 是否需要扣款。

　　***四*** 需要辦退稅的及時轉告退稅部門。

　　第三章 供應商管理規定

　　第十條 供應商的選擇、評審、控制、撤點等工作嚴格按本章規定辦理。

　　第十一條 供應商調查：

　　***一*** 採購人員應隨時調查供應商的動態及產品質量。凡欲與公司建立供應關係而且符合條件者應填具“供應商調查表”，作為選擇供應廠商的參考。“供應商調查表”呈採購部經理核准後，自存。

　　***二*** 採購人員應依據“供應商調查表”每半年複查一次，以瞭解供應商的動態，同時依變動情況，更正原有資料內容。

　　***三*** 在每批原材料供貨結束後，供應商的實績轉記於“供應商質量檔案”，作為評審供應商業績的資料。

　　第十二條 供應商的選點由採購部和質量管理部負責。在下列情況下，採購人員填寫“供應商審批表”，提請有關人員審批。

　　***一*** 原有供應商被撤點。

　　***二*** 新供應商的物資更適合公司的需求。

　　***三*** 原有供應商由於種種原因拒絕供貨。

　　第十三條 簽訂合同：

　　***一*** 對於供貨信譽好，資信度高的供應商可以與其簽訂長期***以一年為限***供貨合同，以保證供應商的穩定。

　　***二*** 如果是代理商，須與其簽署質量保證協議。

　　第十四條 供應商控制：

　　***一*** 供應商每批供貨，採購部根據質量檢驗部門提供的各項檢驗資料建立供應商質量檔案，並定期報質管室一份。

　　***二*** 如果供貨不合格或供貨不及時，採購部通知其進行整改。如果在一年中出現多次質量變動或供貨不及時，則取消其供應商資格。

　　第十五條 供應商業績考評：採購人員定期整理供應商供貨記錄，會同質量管理部按供應業績區分不同等級並制訂相應政策。 第十六條 建立供應商檔案：

　　***一*** 採購部負責建立供應商檔案，質量管理部予以配合。對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。

　　***二*** 供應商檔案包括：供應商調查表、供應商審批表、供應商質量檔案、供應商所提供的合格證明、價格表及相關資料。

　　***三*** 供應商檔案由採購部經理指派專人負責管理，未經採購部經理允許，不得隨便查閱。

　　採購質量控制制度

　　1 目的

　　通過對採購過程及供方進行有效控制，確保採購的物資符合規定的要求。

　　2 適用範圍：

　　適用與各種原輔材料、包裝材料包括備品、備件及辦公用品的採購，以及對供應商的管理和評審。

　　3 職責

　　3.1採購部

　　負責各種原輔材料、包裝材料包括備品、備件及辦公用品的採購

　　3.2生產部

　　負責提供生產用原、輔材料、包裝材料及生產裝置用備品、備件、外協件的需求計劃。

　　3.3品控部

　　負責對採購的原、輔料、包裝材料及樣品進行檢驗、留樣、校對、試驗或驗證;

　　負責組織不合格原輔料的評審判定。

　　3.4總經理負責採購計劃、合格供方名錄的審批。

　　4 工作程式

　　4.1供方的評審

　　4.1.1供應部根據《原輔料品質規格》和公司發展的需要，對供方的組織結構、程式、過程、資源、生產能力、產品交貨質量、信譽及進貨價格等資料進行收集、整理。對於重要物資需要進行實地考察，出具合格的質量能力評估報告，或者供方能提供充分的書面材料***如質量管理體系證書***，

　　證實其質量保證能力，制定評審表，初定候選供方名單，並將有關資料進行記錄、整理，列入候選供方。組織相關部門對供方進行評審。

　　4.1.2評審可分為資料評審、樣品評審和去供方考察三種評審方式進行。

　　4.1.3 重要原材料參照《原輔料供應商開發管理辦法》需要進行樣品測試及小批量試車。供應部負責相應樣品的索要，生產部負責試車，由品控部

　　4.1.4 一般物資，需要經過樣品測試***方法同4.1.3***，經樣品試驗合格，品控部經理批准，即可參加評審。

　　4.1.5 評審結束後參加評審部門在供方評審表上籤署意見，供應部將簽署意見後的供方評審表交總經理審定。

　　4.1.6通過評審的供方由供應部編制合格供方名錄，報總經理審批，供應部根據合格供方名錄中確定的供方實施採購。

　　4.1.7每年由供應部組織對原合格供方複評審一次，對原合格供方的生產能力，供貨質量記錄、信譽進行調查整理，如發現連續供貨不合格或質量下降，則將材料報總經理審批後取消其合格供方資格。

　　4.2實施採購

　　4.2.1供應部向供方提供有關的採購資料，採購資料大致包括規格、設計圖樣、等級、品種、驗收標準等。

　　4.2.2原、輔料、包裝材料包括瓶坯的採購

　　4.2.2.1 生產部統計員根據生產計劃編制原輔材料請購計劃,上報原料庫，原料庫彙總後根據庫存情況,於每週一、週三兩次報供應部，供應部編制物資採購計劃審批表，總經理核准後，報集團採購管理部審批***進口濃縮汁提前三個月由生產部統計員編制請購計劃，經公司總經理稽核、生產總部批准後交進出口部***。

　　4.2.2.2供應部嚴格按照採購計劃到合格供方實施採購並下發採購訂單，明確質量***保證***要求、技術標準、驗收條件、違約責任等相關內容。重要物資必須簽定合同，必要時籤技術協議。

　　4.2.2.3供應部將採購數量、價格每月報集團供應部。 出具 “試車報告”，並參加評審。

　　4.2.3生產裝置用備品、備件、外協件的採購由生產部統計員填寫“請購單”，經裝置主管稽核，生產部經理審批，總經理核准後,報供應部採購。進口備品、備件、外協件由生產部提前2個月編制請購計劃報供應部，經生產總部審批後實施採購。需直接從國外進口的備品備件報集團進出口部。

　　4.2.4監視和測量裝置的採購由使用部門提出申請，公司總經理稽核，集團採購管理部經理審批，供應部到合格供方實施採購。報計量員送檢、驗收備案後，入庫由使用部門領用、保養和維修。

　　4.3採購產品的驗證

　　4.3.1供應部對採購到廠貨物根據供方送貨單數量開具“接收單”，通知品控部檢驗。

　　4.3.2品控部檢驗員根據《監視和測量控制程式》、《原輔料品質規格單》或技術標準實施檢驗。

　　4.3.3原料庫保管員在辦理入庫時憑“原材料檢驗報告單”和供應部“接收單”，根據實收數量開具“採購入庫單”，供應部採購員將接收單附發票報供應部經理稽核後，方可報財務入帳、付款。

　　4.3.4不能檢驗、試驗的原輔材料，由品控部提供清單，供應部向供方索取檢驗報告、合格證明後直接入庫。

　　4.3.5裝置用備品、備件、外協件由五金庫保管員進行驗收入庫，五金庫保管員不能確認其質量情況時，由生產部進行上機驗證，合格後入庫。