產品退換貨流程圖
商品退貨是指倉庫按訂單或合同將貨物發出後,由於某種原因,客戶將商品退回倉庫。以下是小編為大家整理的關於,給大家作為參考,歡迎閱讀!
退貨管理規定
一、退貨範圍
公司產品在銷售過程中因公司原因造成質量問題***自然破袋、變質、異味等***不能正常流通或銷售者,可以按本辦法規定進行退貨處理。除此之外***非公司原因的質量問題***原則上一律不予退貨,特殊原因需要退貨的,必須按流程報請公司領導審批同意方可退貨。
二、以下情況公司一律不退貨
***一***年度《經銷合同》中籤訂按標準返點的客戶,不按合同規定退回的產品;
***二***已超過保質期或離保質期到期不足兩個月的產品;
***三***無生產日期的產品;
***四***退貨單位無退貨清單的產品;
***五*** 無區域負責人申請的退貨;
***六***其它非公司原因造成質量問題的產品。
三、退回的產品外觀要求:退回的產品除破漏外應是完好的。
四、退貨處理程式
***一***辦理退貨審批:對符合退貨範圍的產品,如需要退回公司,按如下程式辦理審批手續:區域負責人簽呈→大區經理或總監審批→公司總經理批准***同意則辦理退貨手續,否則不予退貨***。
***二***辦理退貨手續
1、當事人***或委託人***請品管部對退貨進行現場鑑定,並做出處理意見【處理意見認為“可以退”的產品進入下一程式2;處理意見認為“不予退貨”的產品保管暫收程式到此結束***可以不清點數量***】。
2、成品庫庫管對可以退還貨物進行數量、品種清點、確認並填寫《退貨處理意見表》。
3、生產部對退貨進行具體處理。
4、財務部銷售會計根據庫管清點的數量品種進行價格核算。
5、營銷中心根據合同或退貨發生具體的情況提出費用處理意見。
6、財務部經理簽署帳務處理意見。
7、總經理簽署意見。
8、財務部進行帳務處理。
五、《退貨處理意見表》傳遞程式
***一***《退貨處理意見表》***附後***要求各部門按要求填寫,傳遞程式為:成品庫管→品管部→生產部→營銷中心→財務部→總經辦→財務部 注:對應由公司領導批准的需先履行籤批手續。
***二***《退貨處理意見表》傳遞說明,《退貨處理意見表》傳至營銷中心後,若予以認可的退貨,銷售內勤負責以後相關部門的傳遞;不予認可的退貨,營銷中心自行保管《退貨處理意見表》,不再進一步傳遞。
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