最新生態農業公司管理制度範本

　　為了促進生態農業公司發展壯大，提高經濟效益，做好公司管理工作，需要制定並實施相應的管理制度。小編今天為你整理了生態農業公司管理制度範本，希望對大家有幫助!

　　生態農業公司管理制度範本篇一

　　一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

　　二、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

　　三、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

　　四、公司實行“崗薪制”的分配製度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。並隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

　　五、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

　　六、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

　　七、 本規則是勞動合同之一部分，聘用員工違反本規章制度視為違反勞動合同員工守則。

　　生態農業公司管理制度範本篇二

　　為了更好地發揮倉庫對物料的調配功能，規範公司材物的管理程式，促進公司的相關工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司材物不流失及各項生產工作所需材物符合生產工作需要，特制訂本制度

　　一、庫房類別、用途 當前公司庫房分三大類;

　　1;消耗材料庫 用途;主要存放各種農資及其他消耗品，如農藥、種子、化肥及公司前期剩餘的建築裝修材料等員工領用物品

　　2、非消耗品庫 用途;主要存放各種工具，農機具及他可重複使用的物品，如鉗子、鋸子、耕土機、鋤頭等員工借用物品

　　3、員工用庫房 用途;由於公司野外作業人員的作息時間與公司正式作息時間有差別，因此各部門的管理人員應提前一天把第二天所需物品從庫房領出、借出。臨時存放在各領用人、借用人在本庫房的指定區域，野外作業人員回辦公室需更換衣物的，在本庫房更換洗刷。

　　二、消耗材料庫出入庫流程

　　入庫;採購人員採購的物品需採購申請人認可，認可後交庫管員入庫，庫管員填寫好入庫單，入庫單其中一聯交採購人員，作為報銷憑證，一聯交財務，一聯庫管留存。

　　出庫;本公司員工***含試用***需使用消耗材料，首先自行填寫好領料單，交直接上級主管簽字認可，再將領料單交庫管，方可領取所需物料，物料包裝物需如數退回庫房。

　　三、非消耗材料庫出入庫流程

　　入庫;採購人員採購的物品需採購申請人認可，認可後交庫管員入庫，庫管員填寫好入庫單，入庫單其中一聯交採購人員，作為報銷憑證，一聯交財務，一聯庫管留存。

　　出庫;本公司員工***含試用***需使用非消耗材料，需到庫管員處在本人物品借用卡填寫好借用卡上對應欄目，庫管員方可借出其所需借用物品。借用物品歸庫時，歸庫的物品需保持借出時原狀，借出物品歸庫，庫管員需在借用人的借用卡上簽字

　　四、員工用庫房出入庫流程 員工自行保管，自行使用。

　　五、庫管員職責

　　1、 倉庫物品堆放整齊、平穩、分類清楚

　　2、 庫房空間分割槽編號，標識醒目，朝外，便於盤存及領取

　　3、 庫管員對公司入庫物品及時入賬

　　4、 帳實相符、帳帳相符，及時做好日常帳薄登記、整理、保管。

　　5、 對非消耗品物資儘量做到出庫、歸庫狀況一致

　　6、 定期盤庫，每月20日盤庫，盤庫資料上報行財部及總經理，為公司及時採購物品 提供參考依據。

　　7、 年底會同財務總盤庫，填寫庫存物資統計表，各方清冊上簽字。

　　8、 公司3天***含3天***以上休假，庫房各門窗貼好封條，做好防火、防盜工作。

　　本制度可根據公司發展需要及時補充和修改，總經理簽字頒發生效。

　　生態農業公司管理制度範本篇三

　　為加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，現根據公司規章制度和實際情況制定如下制度，希望公司各員工認真履行：

　　1、所有員工應準時上班，按時下班，不遲到、不早退。

　　2、上班必須堅守崗位，不得擅自串崗、離崗、無故脫崗、睡覺。員工確實有事不能正常上班或需離崗者，應向上級領導請示批准後方可休假或離崗，事後應及時銷假。

　　3、對所負擔的工作爭取時效，不拖延、不積壓。

　　4、員工不得在工作場所嬉戲打鬧、大聲喧譁，工作時間禁止賭博、下棋等做與工作無關的事情。

　　5、嚴禁在禁止區域內吸菸和使用明火。

　　6、嚴禁酒後上崗、在崗飲酒，中午不可飲酒。

　　7、服從上級指揮，如有不同意見，應婉轉相告或以書面陳述，但一經上級主管決定，應立即遵照執行。

　　8、同事間要和睦相處，團結合作，不得吵鬧、鬥毆、搬弄是非，擾亂秩序。

　　9、保護公司財物，不浪費，嚴禁以任何方式或手段將公司財物或資源居為己有。

　　10、材料採購採用預報申請制度，由採購部門負責人填寫材料採購清單，要如實填寫採購物品的名稱、數量、用途、金額等，報總經理籤批，籤批後採購。

　　11、材料採購時採購人員應瞭解產品質量、效能、規格、廠商信譽、價格等情況，擇優擇廉選購。

　　12、報銷採取實報實銷制度。公司員工所有報銷必須取得合法的發票，將發票貼上在《費用報銷審批單》後面;《費用報銷審批單》上應詳細填寫日期、用途、金額、單據及頁數，並在“報銷人”處簽名或蓋章，由分管領導稽核簽字;所有支出憑證在完成上述程式後，報送總經理審批;以上手續必須在10日內辦理完畢。

　　13、員工因工作需要在財務借支的必須事先填寫借支單，並註明借支原因和借支金額，報分管領導、總經理簽字後，到財務部門辦理借款手續，借款人應在借款之日起一個月內到財務部門報銷衝賬或退款手續，逾期不辦理報銷或退款手續的，財務部門將從本人工資性收入中如數扣回。

　　14、所有入庫物品，倉庫保管員必須建立完整的財產賬冊。物品的名稱、數量、單價等列示清楚，並定期檢查物品的領用、庫存的數量，及時上報請購。

　　15、領用物品時應由申領人填報“物品領用單”，經分管領導簽名後到保管員處領取。

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