飛機保險費怎麼做分錄?

飛機的保險單如何做分錄呢，公司的廣告發布費，怎麼做做分錄呢，如果是管理費用二級科目是什麼。謝謝

1.飛機的保險費

a:如果是管理部門人員出差的飛機保險

借：管理費用---福利費

貸：庫存現金--人民幣現金

b：如果是生產部門人員出差的飛機保險

借：製造費用---福利費

貸：庫存現金--人民幣現金

2.廣告費

為了銷售產品而發生的廣告費

借：營業費用----廣告費

貸：銀行存款或庫存現金

購買飛機票時所附帶的保險該如何做賬，

和機票一併放在一個科目裡。就相當於是機票價格的一部分。

飛機票附帶的保險費入什麼科目

一般管理費用二級明細是單位根據自己的經營管理需要在不違反會計制度的前提下自行設置的，你可以將保險費俯差旅費，也可入公雜費，也可以增設保險費二級科目單獨核算，沒有違反會計制度，也沒有違反稅務制度，更沒違反的法律制度或規定，你根據你們單位的情況和需求做吧

飛機附帶的保險費可以稅前列支的，保險公司的涉及人身商業理財性質的保險不能稅前列支

一般是一起記入管理費用--差旅費

坐飛機汽車的買的意外險發票怎麼寫會計分錄

你好，會計老鄭·一點通網校回答您的問題：

與差旅費一起報銷，做管理費用等。

機票如何做賬

實行電子客票以來，國內機票的報銷憑證與行程單合為一張紙，由民航總局與國家稅務總局聯合印製，你可將它拿到財務那裡報銷並做帳； 國際恭票由於票面價格與銷售價格不一致，因此除了傳統機票或行程單之外還需機票銷售部門出具的航空發票，方能在財務那裡報銷、做帳。

飛機票報銷時要把保險費算進去嗎?

不會把保險算進去的。

飛機票公司不給報銷保險，不違法。報銷費用以公司報銷規定為準。國家激權利去要求企業報銷員工的什麼費用。保險不是強制購買的，不給報銷，可以理解。

目前飛機票都是領取航空運輸電子客票行程單後，去所在公司或單位財務部進行報銷的。

飛機票網上預訂和報銷流程：

1.首先第一步通過瀏覽器打開機票預定網頁，或者通過手機軟件進入，具體哪種方式不限制。選擇出發地與目的地，出發日期這三個必填項，點擊搜索，會將相應的航班信息以列表的方式呈現出來。

2.點擊相應的預訂按鈕，跳轉到預訂頁面，乘機人姓名與身份證號是必須要填寫的，保險也必須選擇一份；

3.聯繫人信息，一般是乘機人的信息，手機是必填項；

4.選擇寄回報銷憑證，一般選擇寄回到公司，兩種支付方式，一種是10元快遞費，一種是1000積分兌換，一般註冊的時候就回送1000積分，然後購買機票的時候會累計相應的積分，飛行比較多的用戶完全可以選擇以積分來兌換；

5.報銷憑證有兩種，一種是旅行套餐發票，一種是行程單+差額發票。兩種發票公司都是認可的，最好問一下所在單位或公司財務部具體細節，不要最後報銷不了。在預訂機票都會為旅客打印電子客票行程單全稱為"航空運輸電子客票行程單"，是由國家稅務總局監製，與民航總局聯合發文批准的記錄電子客行程、運價信息的單據，用作旅客報銷憑證，不作為通過機場安檢以及登機的憑證。

6.購買了電子客票的旅客憑電子客票行程單進行報銷。電子客票行程單遺失不補，不能掛失。

機票保險可以算差旅費

可以的，出差的費用都可以合併計算入差旅費，只有其中招待費用，需要單獨計入交際費或業務招待費科目的。其他的吃住行及補貼都可以計入差旅費科目。

報銷差旅費（飛機票)，會計分錄怎麼做？

根據出差人員的性質，可做分錄錠下：

借：管理費用—差旅費

貸：庫存現金

或借：銷售費用—差旅費

貸：庫存現金

機票報銷單如何做分錄

機票報銷時其費用計入管理費用-差旅費科目，其會計分錄如下：

借：管理費用-差旅費

貸：現金或銀行存款

差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目，主要包括因公出差期間所產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。

報銷範圍：

1、差旅費核算的內容：用於出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的文件規定。

差旅費開支範圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。