發票衝紅怎麼做賬?

紅字發票怎麼做賬

兩種做法，供參考。

1、借：銀行存款 （紅字）

貸：主營業務收入 （紅字）

貸：應繳稅費-增值稅-銷項稅（膽字）

借：銀行存款 *****

貸：主營業務收入 *****

貸：應繳稅費-增值稅-銷項稅 ***

2、借：本年利潤 （紅字）

貸：主營業務收入 （紅字）

貸：應繳稅費-增值稅-銷項稅（紅字）

借：本年利潤 *****

貸：主營業務收入 *****

貸：應繳稅費-增值稅-銷項稅***

；

本月開的發票下個月衝紅了怎麼記賬

本月開的發票下個月衝紅了：

1.本月按照開的發票記賬，會計分錄一切正常進行。2.下個月衝紅按照本月的會計分錄和金額不變。只是用紅筆在摘要欄或說明欄寫清“衝x月x日x號憑證和登記的事項”以及金額。

紅衝發票後如何做帳

由於你是上個月的發票，跨月了，不能作廢，只能紅衝，那麼上個月的歸上個月的做銷售，這個月的紅衝一樣做負數憑證，如果你後面再給人家開正數發票，那麼再做一次銷售骸和你說的是一致的。實際上前面稅金已經繳納了，這個月新開發票正負相抵，實際上應納稅額是0了。

未認證發票開了衝紅髮票怎麼做賬

未認證也就未入賬，那就都別入賬了。

關於開了紅衝發票的記賬憑證怎麼做？

紅字憑證： 貸：現金

貸：紅字提供服務收入

如果幾張發票合併記賬可以你那樣處理。如果是上市公司的話，在備註裡備註好發票的票號，方便以後查賬

紅字沖銷重開的發票如何入賬

紅字沖銷重開的發票入賬:

上個月發票入賬時

借：銀行存款等

貸：**** 應交稅金-應繳稅費-應交增值稅（銷項稅額）

這個月紅字發票：

借：**** 應交稅金-應繳稅費-應交增值稅（銷項稅額）

貸：銀行存款等

這個月重新開具發票：

借：銀行存款等

貸：**** 應交稅金-應繳稅費-穿交增值稅（銷項稅額）

紅字沖銷法（紅字調整法）是先用紅字編制一套與錯賬完全相同的記賬憑證，予以沖銷，然後再用藍字編制一套正確的會計分錄。紅字沖銷法適用範圍較廣，一般情況下，錯誤都可以用紅字沖銷法進行更正。

紅衝上月發票，次月該怎麼賬務處理？

1.先將原來結轉的成本衝回

借：庫存商品

貸：主營業務成本

或者

借：庫存商品 （紅字）

貸：主營業務成本（紅字）

2.再按實際發出的轉成本

借：主營業務成本

貸：庫存商品

供應商開紅字發票給我們 如何做賬

你做的時機不對，你應該收到對方的紅字發票才做，而不是紅字通知單。

退貨時，借：應付賬款 貸：原材料

收到紅字發票時，借：應付賬款 貸：進項稅轉出

紅衝發票後再怎麼做賬

首先，在財務上，紅字沖銷法（又稱紅字調整法），是先用紅字填制一張與登記錯誤的記賬憑證完全相同的記賬憑證，登記相關的賬戶，因為紅色在會計上表示減少的數字，所以能夠沖銷原來的錯賬記錄。

第二步，再用藍色的字填制一張正確的記賬憑證，重新登記有關的賬戶信息，正確的記錄交易事項。

經過這兩個步驟就可以完成紅字沖銷了。

衝紅增值稅專用發票需要做賬嗎？怎麼做好？

如果對方未進行認證的話，就得由你們以銷方名義來申請開具通知單了，銷方申請開具只有兩種情況，一種是因開票有誤，尚未交付對方（這個要求必須是開票的當月或者下月，否則無法校驗通過）；第二種是因開票有誤，對方拒收。 根據你描述的情況，只能採用第二種理由申請，那麼需要提交如下材料： 1、開具紅字增值稅專用發票申請單（企業在防偽稅控開票系統中自行生成並打印，在紙質《申請單》上加蓋企業財務專用章，同時提供《申請單》電子信息（用 U 盤拷貝） ） 2、書面申請報告（申請報告中應寫明具體原因或理由、錯誤具體項目以及正確內容；申請報告必須加蓋企業公章，請用A4 紙打印） 3、因開票有誤購買方拒收專用發票的，銷貨方必須提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的拒收證明（拒收證明上必須加蓋企業公章， 而且是原件。請用 A4 紙打印） 4、發票原件，必須聯次齊全。