走賬開票怎麼處理?

General 更新 2024-12-25

個人想借助公司開票走賬這個如何操作

這種情況常有，只要開票的內容符合你們的經營範圍就沒事，按正常業務走帳即可。你可以多種方式將收回的錢付給老闆的朋友，只要你能應付了查賬。沒有進項發票，無非就是少抵扣一些，就權當進了個體戶的貨，沒有發票就完了，所以成本會不一樣。你要根據你們單位的具體情況，看收對方百分之幾比較合適，就是說，你開票要交17%的稅，這百分之17裡，有多少是你可以自己消化的，剩下的，就找對方要好了。原則就是自己不能吃虧，弄好了還能賺點，也挺好，呵呵，這種事，沒法兒說的太詳細，因為不合規，大致方向告你了，自己琢磨一下吧。

另外不一定凡事都是有進有出，也可能有進沒出，也可能有出沒進，都是很正常的，不知道你們是做什麼的，這也太刻板了吧，呵呵~~

對方不開發票卻將款打到了公司賬戶,如何走賬啊

呵呵……你想辦法讓他給你們打個人戶，再將這部分貨款按原路徑退回就可以啦！

已經走賬的發票現要抽出如何處理 10分

可以抽出，你可以在3月份的憑證上用鉛筆寫明原閥，在8月份的賬上回衝3月份的那筆分錄，（如有退的費用也要加進分錄來）就相當於是這筆業務未發生了。

如果他8月份在開票的話，就重新入到8月份的賬上，如果不給開票就不入賬了（讓他把之前你交的未給你報紙的款用現金退還給你，再做分錄。）

代開發票怎麼做賬

總公司替分公司開發票的問題不大，因為你們是同一個法律主體。只是你開票之後該筆收入就做成母公司的收入（內部做個備查，滿足內部對分公司的考核需要就行了）。你這邊記應收分公司，然後讓分公司以發票記賬聯複印件做應付總公司，同時應收客戶（即做賬時看起來像是分公司代總公司向客戶收款觸樣子）。總公司和分公司之間的往來款項就與其他款項一樣結算即可。

已開發票發生銷售退回,如何做賬

借：主營業務收入

借：應繳稅費-應交增值稅-銷項稅額

貸：應收賬款

原發票聯做到本月紅字發票一道。

我公司開了發票卻收了現金，怎樣才能把這個帳弄平。

2、稅務局不查這個的。

3、做憑證：借：現金

借：現金貸：主營業務收入

我們是一個小公司，都沒有做賬，但是開了發票都沒有走公司的賬戶。

1，如果你不想在賬上反映出來有現金結算的痕跡的話，就不在賬上走庫存現金，直接走銀行存款，這些現金直接存到你們帳戶上就行了，這相當於是別人直接把現金存到你們帳戶上的，和別人給你們轉款一樣的效果。

2，做出會計分錄如下：借：現金

貸：主營業務收入

貸：應交稅金

開收款收據給對方。看收款方式是現金還是銀行存款來決定分錄的借方科目。

借：現金貸：主營業務收入應交稅金-應交增值稅(銷項稅)

開出的發票怎麼做賬？

如果是增值稅一般納稅人（假設適用17%稅率）：

借：銀行存款/庫存現金/應收賬款等 9390

貸：主營業務收入 8025.64

應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）1364.36

如果是小規模納稅人：

借：銀行存款/庫存現金/應收賬款等 9390

貸：主營業務收入 9116.50

應交稅費——應交增值稅273.50

預付款已經開了發票要怎麼做賬

預收款按照權責發生制原則，會計上不能確認收入，也沒有發生納稅義務。但如果開了票，就發生了增值稅納稅義務，你公司開具發票後，做如下分錄：借：銀行存款貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）預收賬款

專用發票走賬怎麼走

走賬就是做賬務處理增值稅發票也是發票的一種，具有增值稅一般納稅人資格的企業都可以到主管國稅部門申請領購增值稅發票，並通過防偽稅控系統開具.具有增值稅一般納稅人資格的企業可以憑增值稅發票抵扣增值稅。任務應該是稅務要求吧，例如輔導期的一般納稅人為了轉正銷售收入必須達到稅務要求，也就是發票要開到一定的金額。代開發票的人會收取稅點，手續費

銷項稅的發票，怎麼做賬務處理？

1、借：銀行存款、現金、應收賬款、應付賬款等

貸：主營業務收入-XX產品

應繳稅費-應交增值稅-銷項稅

2、勞務成本是指企業提供勞務作業而發生的成本，相對於公司勞務收入而言，可以是公司內也可以是公司外。如提供修理、搬運、服務等，相應的人工工資、福利、勞保、相關費用等就是勞務成本。做進項發票入勞務成本，必定是發生了以上費用。