紅衝發票怎麼做賬?

紅字發票怎麼做賬

兩種做法，供參考。

1、借：銀行存款 （紅字）

貸：主營業務收入 （紅字）

貸：應繳稅費-增值稅-銷項稅（膽字）

借：銀行存款 *****

貸：主營業務收入 *****

貸：應繳稅費-增值稅-銷項稅 ***

2、借：本年利潤 （紅字）

貸：主營業務收入 （紅字）

貸：應繳稅費-增值稅-銷項稅（紅字）

借：本年利潤 *****

貸：主營業務收入 *****

貸：應繳稅費-增值稅-銷項稅***

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紅衝發票後如何做帳

由於你是上個月的發票，跨月了，不能作廢，只能紅衝，那麼上個月的歸上個月的做銷售，這個月的紅衝一樣做負數憑證，如果你後面再給人家開正數發票，那麼再做一次銷售骸和你說的是一致的。實際上前面稅金已經繳納了，這個月新開發票正負相抵，實際上應納稅額是0了。

紅字銷售發票如何做賬務處理？

紅字發票本月作紅字的銷售（與作蘭字一樣的），與本月蘭字發票相抵後作為本月的銷項稅

本月開的發票下個月衝紅了怎麼記賬

本月開的發票下個月衝紅了：

1.本月按照開的發票記賬，會計分錄一切正常進行。2.下個月衝紅按照本月的會計分錄和金額不變。只是用紅筆在摘要欄或說明欄寫清“衝x月x日x號憑證和登記的事項”以及金額。

紅衝發票如何報稅

紅衝發票申報時減除紅衝發票報稅就可以了。

如果本月收入小於紅衝發票的金額就出現負數了。

供應商開紅字發票給我們 如何做賬

你做的時機不對，你應該收到對方的紅字發票才做，而不是紅字通知單。

退貨時，借：應付賬款 貸：原材料

收到紅字發票時，借：應付賬款 貸：進項稅轉出

開了紅字發票會計怎麼做賬

填紅字憑證,於做正常憑證一供,就是數字用紅字填寫.參與彙總,紅字為負數.增值稅主表無須多填什麼,和平時一樣.附表一中也是按彙總數字填寫.

紅衝的普通發票怎麼做賬？

很簡單，將上月應作廢的發票全部要回，然後在開票系統中做一個開具紅字發票申請，要編個理由，導入U盤或打出申請表，帶著全部發票到國稅大廳，取得開具紅字增值稅專用發票紙質通知單，回來在開票系統中開具即可。防偽稅控卡中開紅字發票：點開【專用發票填開】，然後再點擊最上面一行中間【負數】，有電子版的紅字發票申請書就選擇【導入紅字發票申請書】，沒有就選擇【直接填開】錄入通知單號，然後按提示一步步操作就可以了。

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發票紅衝怎麼做分錄

開發票給客戶，有個字錯了，發票退回了，後來沒有補開發票給客戶了？發票是不是要紅衝，怎麼處理呢，怎麼做分錄呢？求高人指點！！！！

這個問題實際不需要紅衝，因為你不是銷售退貨，如果是退貨就得紅衝；你銷售已經完成只是不開發票而已。銷售是以實際發生銷售確認收入不是以開不開發票確認。

紅衝是做一個與原來憑證方向相同的紅字數字憑證，並用紅字記賬。

衝紅增值稅專用發票需要做賬嗎？怎麼做好？

如果對方未進行認證的話，就得由你們以銷方名義來申請開具通知單了，銷方申請開具只有兩種情況，一種是因開票有誤，尚未交付對方（這個要求必須是開票的當月或者下月，否則無法校驗通過）；第二種是因開票有誤，對方拒收。 根據你描述的情況，只能採用第二種理由申請，那麼需要提交如下材料： 1、開具紅字增值稅專用發票申請單（企業在防偽稅控開票系統中自行生成並打印，在紙質《申請單》上加蓋企業財務專用章，同時提供《申請單》電子信息（用 U 盤拷貝） ） 2、書面申請報告（申請報告中應寫明具體原因或理由、錯誤具體項目以及正確內容；申請報告必須加蓋企業公章，請用A4 紙打印） 3、因開票有誤購買方拒收專用發票的，銷貨方必須提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的拒收證明（拒收證明上必須加蓋企業公章， 而且是原件。請用 A4 紙打印） 4、發票原件，必須聯次齊全。