普通發票系統如何使用?

General 更新 2024-11-21

如何在網上操作開普通發票？

我們之前沒有要什麼U盤啊，我是淮安的，所以我就打開淮安國稅局網站，然耽點擊網上開票，然後輸入賬號、密碼、登陸，就會出現一個界面，偏左上有一個發票與金稅，選擇你們發票的種類，如果是第一次購票，開票管理裡面有一個同步購票信息，同步完以後就可以開票了！

開普通發票的詳細流程?

，選普通發票就可以了。

這裡相當的詳細了，如果開錯了，當月比較好辦理的，直接作廢就可以了。跨月就比較麻煩了，只能用紅字發票衝了。

用戶常見業務操作流程

發行-→更改納稅號和企業名稱―→更改信息-→獲得授權-→更換兩卡-→修改分機數量-→領購專用發票-→退回專用發票-→報稅-→抵扣聯認證-→存根聯補錄

注意：

1、發行應帶物品：金稅卡和IC卡

2、更改納稅號和企業名稱應帶物品：金稅卡和IC卡

3、更改信息應帶物品：IC卡

4、獲得授權應帶物品：IC卡

5、更換兩卡應帶物品：金稅卡和IC卡

6、修改分機數量應帶物品：主機IC卡

7、領購專用發票應帶物品：主機IC卡

8、退回專用發票應帶物品：主機IC卡

9、報稅應帶物品：抄稅後的IC卡和打印的各種銷項報表

10、抵扣聯認證應帶物品：所取得的專用發票抵扣聯

11、存根聯補錄應帶物品：需要補錄的專用發票存根聯

開票子系統基本操作流程

註冊-→登錄-→系統初始化-→結束初始化-→登記企業稅務信息-→編碼設置

-→從IC卡讀入新發票-→發票填開與作廢-→抄稅處理-→報稅

開票前的準備工作

初次安裝後的準備工作

註冊-→登錄-→系統初始化-→結束初始化-→登記企業稅務信息-→編碼設置

注意：

初始化操作只有在初次安裝使用時才必須進行，一旦用戶已經正常使用後就不需再做，否則會造成數據丟失；登記企業稅務信息的操作一般也是在初次登錄時進行，正常使用後如果本企業稅務信息不發生變更就無需再登記。

日常使用中的準備工作：

登錄-→編碼維護

發票填開操作

一、購買並讀入發要

二、開具發票

A、開具正數專用發票：

進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→發票填開-→發票號碼確認-→進入“專用發票填開”界面-→填寫購貨方信息-→填寫商品信息-→打印發票

B、開具帶銷貨清單的專用發票：

進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→發票填開-→發票號碼確認-→進入“專用發票填開”界面-→填寫購貨方信息-→點擊“清單”按鈕-→ 進入銷貨清單填開界面-→填寫各條商品信息-→點擊“退出”返回發票界面-→打印發票-→在“"已開發票查詢”中打印銷貨清單

C、開具帶折扣的專用發票：

進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→發票填開／銷貨清單填開-→選擇相應商

品行-→設置折扣行數-→設置“折扣率”或“折扣金額”-→打印發票

D、開具負數專用發票：

進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→發票填開-→發票號碼確認-→進入“專用發票填開”界面-→點擊“負數”按鈕-→填寫相應的正數發票的號碼和代碼 -→系統彈出相應的正數發票的信息，確定-→系統自動生成負數發票-→打印發票

三、作廢專用發票

A、已開發票作廢：

進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→已開發票作廢-→選擇欲作廢的發票號

碼-→點擊“作廢”按鈕-→系統彈出“作廢確認”提示框-→確定-→作廢成功

B、未開發票作廢：

進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→未開發票作廢-→系統彈出“未開發票

作廢號碼確認”提示框-→確定-→作廢成功

抄報稅操作

一、用戶抄報稅流程

抄稅寫IC卡-→打印各種報表-→報稅

A、抄稅起始日正常抄稅處理；

進入系統-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統彈出“確認對話框”-→插入IC卡，確認-→正常抄寫IC卡成功

B、重複抄上月舊稅：

進入系統-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統彈出“確認對話框”-→插入IC卡，確認-→抄上月舊稅成功

C、金稅卡狀態查詢

進入系統-→報稅處理-→金稅卡管理-→金稅卡狀態查詢-→系統彈出詳......

普通發票管理系統怎樣用？

要先錄入企業的基礎信息，買回來新發票之後，再在系統讀入發票的領購信息，就可以開具新的發票了

普通發票開票系統要激活才能用嗎

激活就導入一份從稅務局取得的加密文件“ID”，導入了ID文件後就可以使用該系統開發票。

由於納稅人必須使用《納稅人普通發票管理系統》（以下簡稱“開票系統”）開具發票，並將“ID密匙”信息導入“開票系統”才能正確操作。因此，納稅人在第一次購買《商品銷售統一發票》（限額電腦版）或變更發票開票限額時，需要自行攜帶U盤到主管稅務機關辦稅服務廳獲取開票軟件所需的“ID密匙”。

納稅人資料設置必須使用“導入ID”方式，將從經管稅務分局前臺窗口獲取領取的“ID密匙”導入，然後存盤，完成使用設置。

因此，ID就是你單位用U盤到主管稅務機關辦稅服務廳獲取開票軟件所需的“ID密匙”。

要打普通發票清單該怎麼操作？

防偽稅控開票子系統中，清單是不能在填開發票時打印，只能到發票查詢裡打印

1、填開完一張發票後，先把發票打出來禒 2、到發票查詢裡找到這張發票，不管是專用發票還是普通發票都一樣

3、查看你那張剛開出來的發票明細數據，再打開清單

4、點清單內容上面的一個打印按鈕

5、如果是A4紙，則選擇全打，有套打紙，則選擇套打

希望對您有幫助

能再教教我怎麼開增值稅普通發票的流程嗎?

增值稅普通發票電腦開據操作流程

一、領票

1、將稅控IC卡插入讀卡器。

2、點擊“防偽開票”，“進入系統”，耐心等候。

3、點擊“開票員”，“確認”，進入系統界面。

4、點擊“發票管理”，“發票讀入”，“確認”，領票成功。

二、開票

1、將稅控IC插入讀卡器。

2、點擊“防偽開票”，“進入系統”，耐心等候。

3、點擊“開票員”，“確認”，進入系統界面。

4、點擊“系統設置”，“客戶編碼”，點擊右上角的“+”，“編碼”輸入自編碼，“名稱”輸入需開票的單位全稱，點擊右上角的“∨”，成功，關閉。如果某一客戶的資料需刪除，先選定該客戶，再點擊右上角的“∨”，成功，關閉。

5、點擊“系統設置”，“商品編碼”，點擊右上角的“+”，“編碼”輸入自編碼，

“名稱”輸入需開票的茶葉名稱，“商品稅目”輸“0301”，“規格型號”“計量單位”輸所的字段，“單價”為0，“含祱標誌”選“是”，點擊右上角的“∨”，成功，關閉。如果某一商品的資料需刪除，先選定該商品，再點擊右上角的“-”，成功，關閉。

6、點擊“發票管理”，點擊最上面工具欄的“發票開具管理（B）”，“1，發票填開”，“3，普通發票填開”，“號碼確認”時請與手中的紙質發票的號碼核對無誤後，點“確認”，進入發票界面。

7、點擊最上面工具欄中的“稅價格”，讓“單價和金額”欄變為“單價（含稅）、金額（含稅）”，“購貨單位名稱”選設定的名稱，“商品名稱”選設定的商品名稱，數量、單價據實填開訂點擊右上角的“∨”，把發票放入打印機，點擊左上角的“打印”，設置邊距，打印，“發送郵件”，點取消，“發票號碼確認”，點“取消”，點“退出”，關閉。

8、如發票開錯，應在當月作廢，點擊“發票管理”，點擊“發票作廢”，選中需要作廢的發票，點擊“作廢”，然後把紙質的發票也相應作廢。

三、報稅

1、每月1----5號，必須抄稅，進系統，點擊“保稅處理”，“抄稅處理”，成功，退出，然後在1－5號回公司報賬的時候把卡送縣國稅局報稅或者放在五峰辦事處交邵長平，然後把上月所開票的存根和作廢的發票報回公司。

2、稅控IC卡和發票是重要票卡，必須由記賬員專人負責保管，特別是發出收回，做好交接，電話跟蹤，做到萬無一失，如有丟失，稅務機關將給予重罰，如因發票和卡所造成的一切罰款均由當事人全權承擔。切記！

----------------------------------------

不懼惡意採納刷分

堅持追求真理真知

普通發票如何在稅務開票系統中開具紅字發票?

這很簡單，進入開票系統，進入發票管理-普通發票開具，點擊上面的負數，輸入發票編碼、發票號碼，再次輸入，正確後系統會根據發票號碼自動生成負數發票的票面的，核對無誤後打印即可。

發票管理系統納稅人端怎麼用 5分

普通發票管理系統，除了領購發票要去稅務局徵收大廳以外，其他的都可以在軟件中處理，包括：開具發票、發票作廢、發票驗舊等。

發票怎麼開問題

銷售貨物的發票有增值稅專用發票和普通發票，二者的不同是增值稅專用發票能夠抵扣，但只是限於一般納稅人.普通發票不能．

如果你是一般納稅人，對方也是一般納稅人，你可以開具增值稅專用發票．15塊錢出售，則增值稅專用發票的價稅合計為15，其中價格為15/1.17,稅金為15/1.17*17%.

如果你是一般納稅人，對方龔小規模納稅人,你可以只開具普通發票,開票金額為15元.

如果你是小規模納稅人，對方是一般納稅人,你只能開具普通發票,開票金額為15元.如果對方要求開具增值稅專用發票,你就可以到當地國稅局去代開.稅率為4%.

如果你是小規模納稅人,對方也是小規模納稅人,你可以只開具普通發票,開票金額為15元.

如何用電腦開普通發票，針式打印機那種？操作具體步驟？謝謝

普通的針式平推票據打印機。我使用的是映美TP-590K票據打印機。

開發票

1. 點擊“發票管理” –》“填開發票”。

2. 點擊“選擇發票捲進入發票填開”，即可看到已有的發票卷信息，包括髮票名稱、發票代碼、起止發票號碼、剩餘張數、領購日期。

3. 點擊相應的發票卷，系統提示要填開的發票名稱、發票代碼、發票號碼，確認後進入發票填開界面。