差旅費報銷單怎麼?

費用報銷單和差旅費報銷單有什麼區別 怎麼使用

費用報銷單和差旅費報銷單沒有本質的區別，只是差旅費報銷單專用於出差費用的報銷，而費用報銷單則是公司觸種費用的報銷單據。

差旅費報銷是按出差（期間）天數的費用報銷的。如：往返的車船費、飛機票、每天的伙食補貼（如果是按實報的話當然要附有發票）、住宿費、交通費和其他補貼等費用。

費用報銷單是報銷如：辦公費、電話費、運費、交通費、維修費等等費用的憑證

差旅費的報銷手續具體是怎樣的？

一般是這樣的，出差回來之後填寫差旅費報銷單，填完給自己的領導批准，然後把報銷單給會計，會計會審核發票和是否符合公司差旅費使用標準，審核完畢簽字後，把單據給出納。

出納根據單據準備現金或者銀行劃款。銀行劃款一般匯到員工工資卡，這個人事部門有信息的。如果是現金，出納會通知報銷人到財務部門領款，領完了需要出納和領款人在報銷單上簽字；如果是需要報銷人退備用金，那出納會開丁收據給報銷人。然後出納把報銷單和收據一起交給會計入賬。

差旅費報銷單怎麼填？

樣本

2011年10月24日

出差事由：開會

日期 從何地到何地 車船費 市內交通費 住宿費 補助 合盯 單據張數

10月20日 上海至北京 10 2 5 1 18 3

人民幣大寫：壹拾捌元整 18.00

出差人：****

差旅費報銷單的具體填制方法

先回答你第一個問題：煙不要列到報銷單中，進管理費用（招待費）附發票

複印費走管理費用（辦公費）

無發票的餐費，正規企業都有差旅費報銷規定，有餐補的規定，到省會城市補多少錢，縣級市補多少，如沒有規定，編一個，蓋上公章或董事會章，如果餐補數額可以涵蓋餐費實支部分，就不用拿發票了，直接填到報銷單補助（如沒有列示以後重買或印製，財政對報銷單沒有具體規定，如果不夠，讓經辦或老闆找些票子補吧，如果宿費和餐費不是太出格耿有發票談不上查補所得稅的，你的明白？

怎樣審核差旅費報銷單

一般要先看原始單據，根據先要了解費用報銷的標準，按人員，級別的不膽，所報銷的金額標準會有不同，審核單據上會否有重報，多報之類的。且要看出差至某地的消費水平，如果超出的問明原因後酌情看看是否合理，另請示上級主管部門批准。看原始單據上是否有蓋章，是否合法有效；另外再看下金額是否一致，票面上的該填寫的內容是否齊全。

如何在差旅費報銷單上粘貼？

黏貼最好規範些：

1.大張的發票及單據放在最下面

2.發票及單據的正面儘量方便與查閱者

3.同種發票厚的可以單獨拿空白A4紙的一半一次排開黏貼（整體美觀漂亮）紶 4.大張的紙可正面摺疊，與其他單據邊緣一樣大會好看些

5.自己填寫的報銷單據放在最上面並簽上名，寫上時間

希望能幫到你！

差旅費報銷單是什麼格式

我們是有固定格式的，報銷人，出差事項及地點，時間，具體事項包括:車船費，住宿費，誤餐費，出差補助(每天的補助標準*天數，)其他，最後總合計，還有報銷人簽名，單位領導簽字

如何填寫差旅費報銷單

300元的發票是外地的，20元的發票是本地的，可能會引起稅務機關的詢問，當然，不是大問題，隨便找點理由就可以，譬如出發前在本地吃的飯什麼的。至於20元所填寫的項目，根據你找到的發票來填，餐費發票就填餐費，車費發票就填交通費，等等。

差旅費用報銷單屬於()

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差旅費報銷單是什麼原始憑證 5分

屬於常用的彙總原始憑證。

原始憑證又稱單據，是在經濟業務發生或完成時取得或填制的，用以記錄或證明經濟業務的發生或完成情況的文字憑據。它不僅能用來記錄經濟業務發生或完成情況，還可以明確經濟責任，是進行會計核算工作的原始資料和重要依據，是會計資料中最具有法律效力的一種文件。工作令號、購銷合同、購料申請單等不能證明經濟業務發生或完成情況的各種單證不能作為原始憑證並據以記賬。