紅字發票認證了怎麼辦?

紅字發票認證了怎麼辦

問題描述很不明白。一、既然金額錯誤的發票，那麼退給對方就是了，怎麼處理是對方的事。二、對方開紅票說明金額錯誤的這樣發票你們要按正常抵扣的。那麼正確的是處理應該是金額錯誤的按正常抵扣做賬，紅字的發票無需認證直接做進項稅轉出。

最後回答問題，金額錯誤的發票認證抵扣，紅字發票是負數的認證，那麼抵扣的金額就是正確了，就不需要做進項稅轉出了。

紅字專用發票不應認證但我認證了該怎麼辦

認證了的紅字發票，會在表二和抵扣發票明細表裡反映，會衝減當期進項稅額，紅字發票原則上是不該認證的，應該直接在賬面進行進項稅額轉出，然後在填列在表二的申報表上，你現在只能跟著數據走，賬面直接按票面數據作紅字處理，申報時，不需要再進行轉出，專管員要求紅字發票備案時，打個情況說明就可以了。我遇過這種情況也是這樣處理的，專管員沒什麼意見。

購買方未認證發票紅字發票怎麼辦

符合作廢條件發的（同時符合以下條件），發票註明作廢，開票軟件註明作廢。

（一） 收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月；

（二） 銷售方未抄稅並且未記賬；

（三） 購買方未認證或者認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發票代碼、號碼認證不符”。

《開具紅字增值稅專用發票通知單》的開具。法律依據《國家稅務總局關於修訂 <增值稅專用發票使用規定> 的通知》（國稅發〔2006〕156號）《關於修訂增值稅專用發票使用規定的補充通知》（國稅發〔2007〕18號）

6.購買方

6.1、已經由購貨方認證的增值稅發票，發生退貨或發票開具錯誤需要開具負數發票的，由購貨方申請開具負數發票。

6.2、因專用發票抵扣聯、發票聯均無法認證的，由購買方填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，主管稅務機關審核 後出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》。購買方不作進項稅額轉出處理。

6.3、購買方所購貨物不屬於增值稅扣稅項目範圍，取得的專用發票未經認證的，由購買方填報申請單，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，主管稅務機關審核後出具通知單。購買方不作進項稅額轉出處理。

7.銷貨方

由銷貨方申請開具負數發票的情況（前提是發票未認證，發票在180天的認證期內），具體情況如下：

7.1、因開票有誤購買方拒收專用發票的，銷售方須在專用發票認證期限內向主管稅務機關填報申請單，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息。

7.2、因開票有誤等原因尚未將專用發票交付購買方的，銷售方須在開具有誤專用發票的次月內向主管稅務機關填報申請單，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料。發生銷貨退回或銷售折讓的，除按照《通知》的規定進行處理外，銷售方還應在開具紅字專用發票後將該筆業務的相應記賬憑證複印件報送主管稅務機關備案。

8.特殊情況

8.1發票因購貨單位信息輸錯的（包括稅號、名稱、地址等）除要提供證明原件之外，還需提供購貨單位的稅務登記證複印件。

8.2銷貨方將購貨方名稱開錯，如應開給A公司卻開給了B公司的，需發票上開具公司名稱的企業出具一份證明，說明發票代碼和號碼、陳述公司未與銷貨方發生此筆業務，並承諾此發票為認證抵扣；實際應接收發票的購貨方出具一份證明，說明公司向銷貨方購買貨物，未收到發票。

8.3購買方公司名稱變更的需要提供對方工商局出具的名稱變更書複印件並加蓋對方公司公章。

8.4發票單價、數量、品名等開具錯誤的，除需提供證明之外還需提供原訂單複印件並加蓋公章。

8.5發票重複開具的，除提供上述資料外還需提供以前開具的發票記賬聯複印件。[2]

開給客戶的發票已認證怎麼辦理紅字

對方已經認證的發票需要對方在稅控系統裡開具信息表提交給稅務局，審批下來後需要把這個信息表的編號告知你，你再根據這個編號開紅字發票。

購買方已經發票認證了可以開紅字發票嗎

可以,但是這張發票需要購方申請信息表,國稅審核通過了,再由銷方開紅字發票

我紅字發票認證了，該怎麼辦？

一、先要看衝紅的具體原因。是否原發票你公司已認證抵扣過。　　如因開票有誤直接退回給對方、從沒認證抵扣過，由對方提交開具紅票申請單後所開的紅票，其實已沒必要交紅票給你方的。　　二、如原票已認證抵扣，由你方提交開具紅票申請單的，你方應在稅務機關出具紅字發票通知單的次月申報期，在辦理納稅申報時將該筆衝紅的進項稅額在附表2的第21行填報，做進項稅額轉出處理。會計所人員所說的，估計就是這一筆轉出的申報問題。　　三、取得的紅票不需要認證。　　四、重新開具的正確的發票，可以認證抵扣進項稅額。

上月發票在這個月已經開了紅字發票，卻被對方公司認證了，怎麼辦？？？？

如果對方已經認證抵扣，則只能由對方開紅字發票通知單

1，購買方向其主管稅務機關提交申請單。

2，購買方稅務機關根據納稅人提交的申請單，審核後通過紅字發票通知單管理系統開具通知單。

3，購買方稅務機關開具通知單後，將紙質通知單交給購買方，購買方便可以以適當的方式將紙質的通知單傳遞給銷售方。

4，銷售方接收到由購買方傳遞的紙質通知單，根據通知單的內容在開票子系統中開具紅字發票。

銷售申請開具，流程如下：

銷售方向主管稅務機關提交開具紅字發票的申請單。

銷售方稅務機關根據納稅人提交的申請單，審核後通過紅字發票通知單管理系統開具通知單。

銷售方憑取得的通知單內容在開票子系統中開具紅字專用發票。這種方式的條件是：本月的要開具的紅字發票，應該在次月申請開具。你的情況正好符合。

憑開具紅字發票通知單就可直接開紅字發票了，開完紅字發票，再開一張正確的發票寄給對方就行了，不需要去稅務局辦手續。

紅字通知單直接在電腦中填寫後打印出來，並加蓋財務專用章，並把單據導到移動U盤一起給稅務局。

拿到紅字發票審批單時，需要先把紅字發票開出來，(可以少交稅)，正數發票可以等以後再開。

收到的紅字發票需要認證嗎？怎麼做帳？

問： 答：紅字發票不需要認證。 增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票（以下簡稱專用發票）後，發生銷貨退回、銷售折讓以及開票有誤等情況需要開具紅字專用發票的，視不同情況分別按以下辦法處理： （一）因專用發票抵扣聯、發票聯均無法認證的，由購買方填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》（以下簡稱申請單），並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，主管稅務機關審核後出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》（以下簡稱通知單）。購買方不作進項稅額轉出處理。 （二）購買方所購貨物不屬於增值稅扣稅項目範圍，取得的專用發票未經認證的，由購買方填報申請單，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，主管稅務機關審核後出具通知單。購買方不作進項稅額轉出處理。 （三）因開票有誤購買方拒收專用發票的，銷售方須在專用發票認證期限內向主管稅務機關填報申請單，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料，主管稅務機關審核確認後出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。 （四）因開票有誤等原因尚未將專用發票交付購買方的，銷售方須在開具有誤專用發票的次月內向主管稅務機關填報申請單，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料，主管稅務機關審核確認後出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。

已認證的增值稅專用發票怎麼衝紅？

需要購貨單位在其所屬稅務機關開具紅字專用發票通知單.你單位憑通知單開具紅字專用發票. 衝紅後再重新開具即可，普票和專票都可以

增值稅專用發票購買方已經認證，但是現在要求開紅字發票，銷售方怎麼開

購買方已經認證的增值稅專用發票，如果需要開具紅字發票的話，需要購買方在稅控系統裡開具信息表，信息表審核通過後，再將信息表提供給銷售方，銷售方根據信息表上的編號在開票系統裡的開票模塊輸入對應信息表編號才能開具紅字發票。