跨月發票怎麼衝紅?
跨月發票怎麼衝紅啊 ？
不需要退稅，開紅字發票即可。
首先你要清楚是對方申請開紅字，還是你們公司申請開紅字。
如果是對方申請開紅字，你只需要打一份證明，詳細註明退回發票的信息，就是發票號碼啊。金額啊。稅額啊，然後再說明為什麼要退發票啊。再說說你們公司同意開紅字給對方公司啊。章上公章，對方拿著你的證明去稅務局開就好了。
如果是你們公司申請開紅字，那你就需要打一份上面我所說的那份證明，然後還需要對方也打一份證明，具體打的內容，和我上面說的內容差不多，“再說說你們公司同意開紅字給對方公司啊。”要刪掉，稍稍改動一下，依情況而定。可以打“基於業務需要，現要求XX公司開具紅字發票給我公司”。 然後還需要你在防偽開票系統，紅字申請那裡，開具紅字發票申請單輸入所要開票紅字發票所對應的發票內容。然後再打印一份兩份，蓋上財務專用章。。。再導出申請單到U盤。。把以上資料一起帶到稅務局，到相關稅管員那裡申請就可以了。
增值稅專用發票跨月怎麼衝紅啊
先在稅控機打一份紅衝申請單 再去稅務機關審核蓋章 審核蓋章後方可開紅字稅票（當月審核當月衝）
請問跨月增值稅發票怎麼紅衝？？
跨月的增值稅發票，如果發生發票錯誤或者銷貨退回等情況，可以向稅務機關申請開具紅字發票。
如果購貨方已經認證、抵扣或者入賬、無法退回發票的各個聯次，應該由購貨方發起申請，待稅局審核通過後，由銷售方開具紅字增值稅發票，並將紅字發票交由購買方。
如果購貨方拒收發票，或者發票壓根就沒有交給購貨方，由銷售方發起開具紅字發票的申請，待稅局審核通過後，開具紅字增值稅發票，不用交給購貨方，因為購貨方壓根就沒有做業務處理。
發票跨月衝紅流程
如果不是增值稅專用發票可以在開發票系統選開紅字發票功能就可以開了，放新發票入去，會打一張負數的發票出來，
如果是專用發票就比較繁瑣，要到國稅開具申請書才可以開
以上是以前做過的流程，每個地方的規定也稍有不同，你要打電話問當地的稅務局諮詢具體如何做。
關於跨月開紅字發票的問題？
我們這邊的跟 那片-嫣紅 的答案差不多，只是沒有第二步，自己公司並沒有需要出申請說明，
所需要的資料就是 對方的拒收證明 ，證明這張票是你們公司給她出的，另外這張票是對方未認證亦未抵扣的，然後在開票系統開具紅字發票申請，打印蓋章，存到U盤，帶著發票原件去稅局
稅局就會開出一份紅字通知單，您回來直接在系統上開出這張負數發票就可以了
報稅那部分是不用做什麼調整的，就直接按照平時怎麼報就怎麼報，是你們公司開出的票，這個紅票是跟報稅沒有關係的。
求普通增值稅發票跨月衝紅流程？
8月份的直接作廢就行，不用開紅字發票
增值稅發票跨月衝紅很麻煩嗎
是的，首先，根據情況取得客戶的“拒收說明”，然後 自己開具申請單，寫一份說明，還要準備需要開具紅字發票的 發票聯和抵扣聯複印件，一起交到稅務局，稅務局會給你開具一張紅字通知單，獲得紅字通知單以後，把紅字通知單號碼錄入到開發票系統中，才能開紅字發票。
稅法規定開具紅字如下：
發文機構：國家稅務總局
發文文號：國稅發[2007]第018號
2006年10月17日國家稅務總局頒佈了《關於修訂〈增值稅專用發票使用規定〉的通知》（國稅發〔2006〕156號），對增值稅專用發票的使用規定進行了修改。該辦法自2007年1月1日實施以來，各地反映的問題很多，基層稅局要求明確，為此，國家稅務總局發佈國稅發[2007]第018號予以明確與規範，納稅人可參照下表進行處理：
專用發票抵扣聯、發票聯均無法認證
開具紅字發票
1、購買方填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》
2、在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息
3、主管稅務機關審核後出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》
4、購買方不作進項稅額轉出處理。 織夢好，好織夢
購買方所購貨物不屬於增值稅扣稅項目範圍，取得的專用發票未經認證
因開票有誤購買方拒收專用發票 內容來自
1、飢售方在專用發票認證期限內向稅務機關填報申請單
2、在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息
3、提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料
4、主管稅務機關審核確認後出具通知單 內容來自dedecms
因開票有誤等原因尚未將專用發票交付購買方 dedecms.com
1、銷售方在開具有誤專用發票的次月內向主管稅務機關填報申請單
2、在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息
3、提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料
4、主管稅務機關審核確認後出具通知單
發生銷貨退回或銷售折讓
1、購買方向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請》
2、主管稅務機關對《申請單》進行審核，出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》
3、購買方依《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出
4、銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發票，在防偽稅控系統中開具銷售負數
5、銷售方在開具紅字專用發票後將該筆業務的相應記賬憑證複印件報送主管稅務機關備案
一般納稅人在開具專用發票當月，發生銷貨退回、開票有誤等情形，收到退回的發票聯、抵扣聯符合作廢條件，即同時符合：
1、收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月；
2、銷售方未抄稅並且未記賬；
3、購買方未認證或者認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發票代碼、號碼認證不符”。
作廢發票
按作廢處理，開具時發現有誤的，可即時作廢。作廢專用發票須在防偽稅控系統中將相應的數據電文按“作廢”處理，在紙質專用發票（含未打印的專用發票）各聯次上註明“作廢”字樣，全聯次留存。
另外，納稅人還需注意以下幾點： copyright dedecms
一、 小規模納稅人申請代開紅字專用發票 織夢好，好織夢
小規模納稅人向稅務機關申請代開專用發票後需要開具紅字專用發票的，比照一般納稅人開具紅字專用發票的處理辦法，通知單第二聯交代開稅務機關；
二、 通知單的管理 copyright dedecms
通知單暫由一般納稅人留存備查，稅務機關不進行核銷。為實現對通知單的監控管理，國家稅務總局正在開發通知單開具和管理系統，系統推廣應用後，通知單可能實行核銷制度。 織夢好，好織夢
三、 紅字專用發票暫......
關於增值稅普通發票衝紅的流程
若是本月開具的普通發票直接作廢就行弗，但最好用筆寫上作廢原因，以便以後知道作廢原因。然後直接開具增值稅專用發票。
跨月增值稅專用發票如何開具紅字發票
【問題】 企業增值稅專用發票開具錯誤，沒有將發票寄給對方，現在發票已經跨月了，詢問應該如何開具紅字發票？ 【解答】 根據國稅發[2007]18號文的規定：因開票有誤等原因尚未將專用發票交付購買方的，銷售方須在開具有誤專用發票的次月內向主管稅務機關填報申請單，並福申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料，主管稅務機關審核確認後出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。
增值稅發票跨月作廢衝紅問題
不能用這種再開一張的辦法。不僅僅是可能形成重複納稅。這樣操作的話屬於虛開增值稅專用發票。因為貨物只發出一次，開具了兩張發票。與你實際庫存出貨是不一致，會導致帳實不符。而且也沒有對應的資金往來。
丹 你開具了兩張發票後，對方只抵扣其中的一張，開錯那張不抵扣，超過認證期後會在金稅系統形成滯留票信息。稅務部門會對滯留票原因進行檢查的。
所以正確的辦法只能是申請紅字衝了之後重開。紅字申請是對方向稅務部門提起申請的。