收到成本發票怎麼做賬?

收到發票怎麼入賬？

上月購入5萬的材料，未收到票未付款，即然未付款，怎麼能做成是預付賬款呢。

上月估算入賬

借：原材料（估算全額）

貸：應付賬款

收到發票

借：應交稅費-應交增值稅（進項）

貸：原材料

有差額衝減原料材料。

收到費用增值稅專用發票怎麼做賬?

可以抵扣

借：管理費用

應交稅金--應交增值稅（進項稅額）

貸：現金或銀行存款

庫存商品暫估入帳，成本已結轉，下月收到發票時怎麼做賬？？

庫存商品暫估入賬，成本雖然已結轉，但在下月收到發票後，應先紅字衝回暫估入賬時的分錄，再根據發票重新做分錄入賬。借：原材料（紅字）應付賬款——暫估進項稅（紅字）貸：應付賬款—A公司（暫估入賬紅字）借：原材料應交稅金——應繳增值稅（進項稅額）貸：銀行存款（或者應付賬款）分錄是如此做，但是成本就不能重複做了。

一般納稅人，收到普通發票，如何做賬？

借：存貨 - 庫存商品

貸：現金或銀行存款

收到普票，稅金部分不能抵扣，全額入成本。

收到返點怎麼做賬

單獨返點可以做入其他業務收入

如果返點與購進商品開在一張發票上，需衝減商品成本。

,營業成本沒發票收到怎麼入賬

有營業收入沒有成本票，那就丁定要去補回來，只做費用和人工工資，也可以把賬做平，但是這樣的賬太假吧，不符合邏輯。

收到費用報銷單如何做賬（填制記賬憑證）？

第一種情況：

差旅費報銷

如果是辦公人員借款出差 借：其他應收款-某某 ； 礎：庫存現金

如果是出差回來報銷： 借：管理費用-差旅費； 貸:其他應收款-某某

如果是銷售人員出差：借：其他應收款-某某 ； 貸：庫存現金

借：銷售費用-差旅費

貸：其他應收款-某某

快遞費報銷

借：管理費用-辦公費

貸：庫存現金

2。先計入貸：“應付賬款”啊，等到付款時，借：應付賬款，貸:銀行存款啊

暫估成本後，發票已到時又如何做賬？

借：庫存商品

貸：應付賬款暫估，（原樣紅字衝回）

再按照發票數正藏做就可以了

一般納稅人收到3%的發票如何做賬

看是普票還是稅務局代開的

收到技術服務費發票怎麼做賬

借：銷售費用/管理費用-諮詢服務費

借：應繳稅費-應交增值稅 進項稅

貸：應付賬款