ISO9001:2008質量管理體系執行的過程中,有效的進行內部質量稽核關係到質量管理體系執行的效果。而一個全面的策劃就更重要了,現在跟大家介紹一下如編寫內部質量稽核計劃?
工具/原料
組織機構圖
職能分配表
合格的內審員
質量管理體系檔案
方法/步驟
成立內部稽核小組
1)選取培訓合格,有資質的內審員;
2)儘可能讓更多的內審員參與稽核工作;
3)可以2個內審員組成一個小組,便於經驗的交流;
3)每次稽核不要安排同一個稽核員稽核同一個部門,因為每個人會有一個固有的稽核思路,不便於發現問題;
4)稽核組長每次可以讓不同的稽核員擔任,不一定每次都是管理者代表;
分配稽核部門
1)所有的職能部門均要稽核,包括最高管理層;
2)分配稽核員的對應部門時,應交叉,不要稽核自已的工作;
2)分配稽核員與對應部門時,不要相互稽核,如:業務稽核採購部,採購稽核業務部;
安排稽核內容
1)各部門的稽核內容,儘可能讓稽核員去安排;
2)讓所有的稽核員參與稽核計劃的制訂,以把握稽核內容的全面性,讓稽核員全面的參寫稽核;
3)安排稽核內容的依據:職能分配表、職務說明書、質量管理體系檔案;
制訂稽核計劃
1)所有的稽核員安排好稽核內容,並提報稽核組長;
2)內審小組組織大家共同彙總、編制;
評審稽核計劃
1)檢查是否所有的部門均在稽核範圍內;
2)檢查所有的條款、過程、產品均在稽核範圍內;
3)檢查稽核員的安排是不是有稽核自已的工作、或相互稽核的情況;
4)檢查稽核時間的安排是否合理,有沒有衝突的時間;
5)檢查稽核計劃是否考慮到前期的稽核問題點。
釋出稽核計劃
1)制訂好的稽核計劃,進行稽核;
2)公佈、發放稽核計劃;