現在的財務部在公司的地位越來越高，人們也越來越喜歡往財務部跑，至於為什麼，是因為人們對於財務部能夠報銷自己的費用都很在意，因此，越來越多的財務經理開始關注如何編制財務報銷制度。
方法/步驟
一般來說，對於編制財務報銷制度第一步需要我們做的是分析自己的企業那些專案可以報銷，那些專案不能報銷。這就需要財務經理對以往的資料有很強的掌握能力與很強的財務知識；比如員工的借款，採購，日常行政開支等，那些專案屬於可以報銷的需要掌握很好，這樣你才能分項的進行編制。
彙總各個專案常有的專案進行分析，對其中的報銷物件，範圍，業務歸屬要有很強的意識。比如採購活動中的專案，你需要知道那些屬於採購活動，那些不屬於採購活動，從而對採購活動的報銷需要有個根據，不能是所有采購人員的費用都能往我們這丟。你必須有根據的進行編輯，那些專案可以，那些專案不可以。
限定報銷的金額，這是一種風險的控制手段。如果你的金額沒有限定，那麼採購人員，業務人員對於財務就是一種漏洞，那麼就會拿一張大額的發票給你，而且也不會有成本節約的意識，因此需要有限定的報銷金額。具體的說，比如你出差的住宿費，最多的金額是多少。如果業務員回來報銷伙食費，最多能報銷多少，這些你都必須有個數。
制定審批原則與流程，原則是什麼，原則一般是三級稽核。你的流程是什麼，需要那些人員稽核，這些稽核中會不會出現錯誤或者舞弊都需要自己有所瞭解，此外，這些票據怎麼處理，稽核時怎麼簽字等，這個都需要在制度中描述清楚。
制定報銷時間，分不定期的報銷時間與定期的報銷時間兩個分類，這是因為一個企業的資金為王，不能因為一時人們一下子都過來報銷，那麼我們就無法提供這麼多的資金，企業的資金鍊也會斷裂，對於企業來說並不是一件好的事情，而且定期報銷，對於企業來說，也是一種融資的手段。
收到的原始憑證主意事項，因為有些票據對於企業來說有合理避稅的作用，因此這些票據的收集有時對企業來說是很重要的，不過業務員畢竟不是財務專業戶，對於票據的概念不是很強，一些收據就不能作為報銷的依據，你發票的擡頭需要時公司的名稱，需要機打的、需要供貨方的蓋章、需要稅務局的蓋章。因此在對票據的收集方面，需要在報銷制度中有所規定，那些票據可以作為報銷的依據。
注意事項
如果您在報銷制度的編制上有任何不懂得問題，我很樂意為您解答