產品流向溯源管理制度範本

　　保證採購產品如因質量問題的反饋或其它原因，能追溯出質量問題產生的環節，需要制定並實施相應的管理制度。小編今天為你整理了，希望對大家有幫助!

　　篇一

　　1、目的 通過建立追溯制度，確定從源頭種植或養殖，到加工、到銷售整個過程中產品的流向和資訊，即生產的產品從上往下能夠跟蹤，從下往上能夠追溯，有助於查詢不符合的原因，提高召回能力和組織的生產效率。

　　2、範圍 適用於本公司產品。

　　3、涉及的部門 採購部、品控部、生產部、倉儲部

　　4、定義、實施

　　4.1、可追溯性：通過登記的識別碼，對商品或行為的歷史和使用或位置予以追蹤的能力。

　　4.2、實施

　　4.2.1 本公司通過對原輔料和產成品實施批號管理，建立進貨驗收記錄、生產記錄、入庫記錄、出庫發貨記錄、銷售記錄，根據批號管理實現追溯。

　　4.2.2 蔬菜類原料，需由採購部要求供應商提供“品質保證書”***包含：品名、生產批號、重量、種植地及種植地的土壤狀況、農藥使用情況等***;

　　4.2.3 肉類原料需由採購部要求供應商提供“品質保證書”***包含：品名、生產批號、重量、養殖地、飼料情況、獸藥的使用情況等***;

　　4.2.4 原料進廠，由倉儲部通知品控部，對貨物進行進廠檢查。品控部接到通知後對原料進行驗收，並按時做好記錄，需包含：品名、生產日期、供應商、規格、數量、感官或技術要求等，檢驗合格後通知倉儲部。

　　4.2.5 入庫：倉儲部接到品控部通知後，將原料入庫，並做好原料入庫記錄***包含：來貨日期、品名、生產日期、數量、供應商、原料狀態***合格/不合格***、庫位***，原料入庫上架後，庫房應做好標識管理***包含：品名、進貨日期、數量、供應商、生產日期、保質期***;

　　4.2.6 車間領用，庫房應做好原料出庫記錄***包含：日期、品名、出庫數量、剩餘數量、去向、領用人等***，車間應做好原料領用記錄***包含：日期、品名、數量、用途、領用人等***;

　　4.2.7 車間生產，應做好生產記錄***包含：日期、成品名稱及生產批次、成品數量、所用的所有原輔料的數量及批次、記錄人、稽核人等***。

　　4.2.8 成品入庫：由生產部和倉儲部做好成品交付記錄***日期、品名、數量、批次、生產人員、倉儲?a href='//' target='_blank'>咳嗽鼻┳?，倉儲部做好成品入庫記錄***包含：日期、品名、生產日期、數量、成品狀態***合格/不合格/待檢***，成品進庫上架，庫房做好標識管理***包含：品名、數量、生產日期、保質期、成品狀態***合格/不合格/待檢***等***。

　　4.2.9 成品出庫銷售：有倉儲部做好銷售記錄***包含：日期、品名、數量、產品狀態、銷售途徑、銷售方資訊、庫房經辦人等***。

　　、追溯

　　5.1 對於已出現質量問題的成品都要進行質量追溯;

　　5.2 質量追溯由採購部、品控部、生產部、倉儲部聯合完成;

　　5.3 溯源

　　5.3.1根據客戶的質量投訴報告，確定成品的生產批號;

　　5.3.2由品控部根據生產部提供的該批號產品生產時的生產記錄，查明使用的原料批次;

　　5.3.3通過原料進廠驗收記錄，判定出該批次原料的供貨方資訊、來貨資訊和品質保證書***蔬菜原料、肉類原料***;

　　5.3.4 由採購部聯絡供應商，供應商進行調查回覆。

　　5.4 追蹤

　　5.4.1根據供應商提供的某原料的某批次質量不合格報告，由品控部通過原料進廠驗收記錄確定該批次原料的進廠日期及數量，然後通知到庫房、生產部;

　　5.4.2庫房根據原料入庫記錄、出庫記錄，檢查庫存，並封存該批次剩餘原料;

　　5.4.3生產部根據原料領用記錄和生產記錄，確定使用該批次原料的成品的數量及生產批次，告知倉儲部;

　　5.4.4 倉儲部根據生產部提供的資訊，和成品入庫記錄、出庫記錄，確定使用該批次原料的成品的出庫數量、剩餘數量，並封存剩餘庫存;並根據銷售記錄確定使用該批次原料的成品的銷售途徑、銷售方資訊、數量，將資訊告知品控部;

　　5.4.5 由品控部評估危害性，是否實施召回。

　　6、相關記錄

　　《進廠原料驗收記錄》

　　《原料入庫記錄》

　　《原料出庫記錄》

　　《原料領用記錄》

　　《生產記錄》

　　《成品交付記錄》

　　《成品入庫記錄》

　　《成品出庫記錄》

　　《銷售記錄》

　　篇二

　　1.目的：

　　規範產品執行過程中出現異常事故的處理程式，確保發現客戶投宿質量事故可以追溯問題發生的根源及責任人，避免同樣的問題再次發生，明確責任人，保證品質，確保客戶滿意，降低公司的損失，提高公司的信譽。

　　2.使用範圍：

　　2.1客戶投訴的處理;

　　2.2未出廠產品不合格的處理;

　　2.3出貨後還沒有到達客戶手中的召回處理;

　　3.職責

　　3.1基地部負責產品的種植，農藥、肥料的施用，種植履歷和農藥噴灑相關作業的資料儲存。

　　3.2品保部負責原料驗收記錄、資材驗收記錄，成品抽查的記錄、成品出貨的抽查記錄，負責溯源體系發生過程的跟蹤督察，不合格品的識別，並跟蹤不合格品的處理結果。

　　3.3加工部負責庫內原料、半成品的標示，每箱***筐***成品所蓋溯原始碼的準確性。

　　3.4倉管負責農藥的發放，對於採購回來的農藥，必須有該批農藥的檢測報告。

　　3.5資材部負責資材供應商的選擇，檢測報告的索取，出現異常事故後與資材供應商的協商處理索賠事宜。

　　3.6貿易部負責原料的採購和運輸，並填寫《採收、供貨記錄》，儲存資料。

　　3.7化驗室負責農藥殘留的化驗，並儲存化驗記錄的結果。

　　4.工作程式

　　4.1基地部按照貿易部銷售能力，安排種植面積，以連片為單位加以編列基地編號，避免種植重疊，造成產地原料追蹤管理上的困難。

　　4.2基地部按編列的基地編號，從播種到收割為止使用的的肥料、農藥、劑量、責任人及作物名稱等資料詳細的在《種植履歷表》中記載。

　　4.3作物生長期至採收期前7天，基地部以面積***畝***為單位取樣，送至化驗室進行檢驗農藥殘留，以確認有無噴灑禁用農藥，如檢測出農殘，則拒收。將檢測的結果記錄在《農藥殘留檢測報告》。基地部技術員對於種植戶使用農藥的品種、配藥的濃度、噴施的方法等情況，必須有詳細的記錄。發現問題可根據《農藥噴施作業確認記錄》，便於查詢，保證資料的可靠性。

　　4.4原料採收時，貿易部至產地根據實際瞭解的情況，採收畝數、時間、地點、數量，填寫《採收供貨記錄》，並將《採收供貨記錄》的隨車單帶到加工廠。

　　4.5原料的驗收、貯存

　　4.5.1原料送到加工廠時，由品保部品管員對原料進行驗收，並填寫《原料進廠檢驗報告》，加工部負責簽收收購課的《原料採收供貨記錄》。

　　4.5.2加工部入庫員過磅驗收入庫，把各不同基地編號的原料掛牌並且分基地編號、入庫日期分別擺放在不同的位置。

　　4.5.3“驗收掛牌”標明之原料，經過預冷至可以包裝的溫度後由加工部進行挑選處理。

　　4.6初選半成品、成品加工

　　4.6.1加工部按照先進先出的原則將原料出庫進行挑選加工，挑選的半成品入庫後要分基地編號、入庫日期、加工組分類擺放，加工部進行半成品入庫記錄，並填寫《半成品入庫記錄》;如果直接包裝為成品，則直接在包裝箱進行標示，加工部對成品的包裝進行記錄，並填寫《成品包裝記錄表》。

　　4.6.2加工部加工時嚴格按規定執行，只能同時加工同一基地編號的原料，不允許加工人員隨便拿原料***加工的前期和後期因為原料不足要特殊處理***。

　　4.6.3.要等到同一基地編號的原料，完全挑選完畢後才能再進行加工另一基地編號原料，挑選好的半成品入庫預冷後包裝。

　　4.7加工部按照先進先出的原則，將半成品或者原料出庫後進入成品加工車間進行成品加工，在加工的挑選臺上要寫明原料的基地編號、基地名稱、加工客戶要求和規格，挑選為成品後裝箱，在包裝箱的底部的左上角位置列印溯源標示，標示的內容為基地編號、加工廠名稱、品名、加工的日期和採收的日期、加工組別。如0110252601LSWLXL1001表示：採收日期為20XX年10月25日，採收基地編號為LSWL1001，加工廠為安徽蕪湖，加工日期為20XX年10月26日，加工組別為01組。加工部對成品的包裝進行記錄，並填寫《成品包裝記錄表》。

　　4.8客戶抱怨處理

　　4.8.1客戶投訴我公司成品內有農殘超標、異物混入、紙箱破損、產品品質問題等現象，反饋給公司貿易部，貿易部客戶代表將顧客抱怨提供的資訊：包裝箱上的溯源標示程式碼，貿易部將此資訊提供給品保部，品保部根據投訴的內容，初步判斷異常發生的原因。包裝箱標示為0110252601LSWLXL1001，可以明確是安徽蕪湖工廠加工的，原料採收日期是20XX年10月25日，加工日期是20XX年10月26日，加工組別是01組，原料是來自安徽蕪湖10年1號基地產的西蘭花。

　　4.8.2品保部將此資訊傳遞給分公司品管部，品管部調閱安徽蕪湖基地10年花菇01號地塊的《種植履歷表》，化驗室的10年10月25日的《農殘檢測報告》，貿易部檢視10年10月25日的《採收供貨記錄》、《入庫單》，品管部10年10月25日的《原料驗收記錄表》，加工部10年10月26 日的《成品包裝記錄表》。品管部通過調查這些相關部門的記錄，形成調查報告，確定責任人。

　　4.8.3品管部將調查的結果反饋給基地部負責人，加工部負責人，資材部負責人，由各個部門的責任人協商解決處理結果，品管部對處理的結果進行確認。

　　4.8.4同時品管部將調查的結果反饋給貿易部，由貿易部通知使用同一資材批號供應商的其他客戶，或者將貨物召回，以減少必要的其他損失，儘可能減少公司名譽影響。通知使用同一基地原料的其他客戶，或者將貨物召回，減少必要的其他損失，儘可能減少公司名譽影響。

　　5.相關的檔案和記錄

　　7.1產品溯源體系流程圖

　　7.2產品回收計劃流程圖

　　7.3質量異常處理流程圖

　　7.4種植履歷表

　　7.5農殘檢測報告表

　　7.6原料採收、供貨記錄表

　　7.7原料進廠檢驗報告

　　7.8半成品入庫記錄

　　7.9成品包裝記錄

　　篇三

　　1、目的 保證採購產品如因質量問題的反饋或其它原因，能追溯出質量問題產生的環節、根源和操作人員，以便採取糾正預防措施。

　　2、範圍 適用於產品的跟蹤、定位

　　3、職責 管理者代表是本公司質量問題追溯的全面負責人，負責管理和協調質量問題追溯工作。

　　業務部負責市場對產品質量問題反饋的接受、傳達和追溯處理後對客戶的答覆、處理工作。如屬採購的問題，要對供方給予追溯和糾正;屬於儲運過程造成的問題，要對儲運部門給予追溯和糾正。

　　生產部負責生產和包裝過程中、其它部門負責在執行過程中產生質量問題的原因作具體的追溯和糾正。

　　品管部負責質量問題的檢驗及其人員的追溯和糾正。

　　4、實施要求

　　4.1、業務部接到客戶的質量問題反饋後，要問清問題的詳細狀況和數量，並認真做好記錄。在當天或第二天反饋給管理者代表。

　　4.2、管理者代表在瞭解質量問題的詳細情況後，及時召集相關部門會診，找出問題發生的根源，責令產生問題的部門作詳細追溯和拿出整改方案。

　　4.3、責任部門要根據問題的現象，追溯出產生問題的根源，無論是哪一個環節產生的，都要對造成的原因進行詳細分析，並及時予以糾正。屬於責任心不強人為造成的，要對當事人給予教育，該處罰的要酌情處罰。並將產生問題的原因和糾正預防措施以書面形式反饋給管理者代表和業務部。

　　4、管理者代表要驗證糾正預防措施的有效性。並連同業務部或相關部門，商定本次質量問題對客戶的處理方案，問題較嚴重時報請總經理作出處理。

　　4.5、業務部根據處理方案答覆客戶，如客戶有異議，做好重新處理和再答覆工作。

　　5、溯源工作的日常管理

　　5.1、日常資料記錄及其儲存

　　1***記錄產品採購的具體資料。

　　2***採購倉庫要對每批購進的產品給予獨有的編號和記錄供方名稱，編號和客戶名稱要記入臺帳。發貨時要在發貨單上註明該編號。

　　3***檢驗員必須確認採購的產品合格才能入庫。

　　5***、所有記錄最後隨產品進入成品倉庫，由成品倉庫歸檔儲存。成品倉庫發貨時，應在發貨單上註明與包裝箱上一致的批號。該發貨單與所記錄的內容一直並儲存。

　　5.2、公司的溯源途徑

　　市場反饋――發貨單――採購各環節――檢驗員――產品

　　6、強化溯源意識 加強組織管理

　　管理者代表要組織所有相關人員給予追溯工作的培訓，理解追溯工作的意義和作用，明確追溯工作的目的。讓員工明白，我工作的好壞，有記錄會被追溯的，要承擔責任的。要讓員工提高認識，強化意識，以增強責任心。

　　各部門負責人是溯源工作的第一責任人，各部門要加強內部的學習和檢查督促，不斷提高員工的自覺性。

　　管理者代表要加強對各部門的管理，定期召開專門會議，總結經驗，找出問題。對認識不足、常出問題的部門，要重點教育和幫助。要根據《溯源工作日常檢查表》，每月不少於一次對各部門的檢查。並將檢查結果予以公示。

　　常抓不懈，日常小結，年終總結。把溯源工作作為對各部門的考核依據。

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