倉儲物流標準化流程

　　倉儲物流經過什麼樣的程式?以下是小編為您整理的，供你參考。

　　如下

　　1. 收貨流程

　　1.1. 正常產品收貨

　　1.1.1 貨物到達後，收貨人員根據司機的隨貨箱單清點收貨。

　　1.1.2 收貨人員應與司機共同掐封，檢查貨品狀況，如貨物有嚴重受損狀況，需馬上通知客戶等候處理，必要時拍照留下憑證。如貨物狀況完好，開始卸貨工作。

　　1.1.3 卸貨時，收貨人員必須嚴格監督貨物的裝卸狀況***小心裝卸***，確認產品的數量，包裝及保質期與箱單嚴格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴格註明，並保留一份由司機簽字確認的檔案，如事故記錄單，運輸質量跟蹤表等。破損，短缺的情況須進行拍照，並及時上報主管或庫存控制人員，以便及時通知客戶。

　　1.1.4 卸貨時如遇到惡劣天氣***下雨，雪，冰雹等***，必須採取各種辦法確保產品不會受損。卸貨人員須監督產品在碼放到托盤上時全部向上，不可倒置，每拍碼放的數量嚴格按照產品碼放示意圖。***產品碼放按照托盤的尺寸及貨位標準設計***。

　　1.1.5 收貨人員簽收送貨箱單，並填寫相關所需單據，將有關的收貨資料產品名稱、數量、生產日期***保質期或批號***、貨物狀態等交定單處理人員。

　　1.1.6 定單處理人員接單後必須在當天完成將相關資料通知客戶並錄入系統。

　　1.1.7 破損產品須與正常產品分開單獨存放，等候處理辦法。並存入相關記錄

　　1.2. 退貨或換殘產品收貨

　　1.2.1 各種退貨及換殘產品入庫都須有相應單據，如運輸公司不能提供相應單據，倉庫人員有權拒收貨物。

　　1.2.2 退貨產品有良品及不良品的區別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態，否則倉庫拒絕收貨;不良品收貨則必須與相應單據相符，並且有配套的紙箱，配件齊全。

　　1.2.3 換殘產品則須與通知單上的型號、機號相符，否則倉庫拒絕收貨。

　　1.2.4 收貨人員依據單據驗收貨物後，將不同狀態的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘單據及收貨入庫單，記錄產品名稱、數量、狀態等交定單處理人員。

　　1.2.5 定單處理人員依據單據錄入系統。

　　2. 發貨流程

　　2.1. 定單處理程式

　　2.1.1 所有的出庫必須有客戶授權的單據***授權簽字，印章***作為發貨依據。

　　2.1.2 接到客戶訂單或出庫通知時，定單處理人員進行單據稽核***檢查單據的正確性，是否有充足的庫存***，稽核完畢後，通知運輸部門安排車輛。

　　2.1.3 定單處理人員依據不同的單據處理辦法錄入系統，製作送貨單及依據貨品或客戶要求製作揀貨單。

　　2.1.4 將揀貨單交倉管員備貨。

　　2.2. 備貨程式

　　2.2.1 備貨人員嚴格依據備貨單揀貨，如發現備貨單上或貨物數量有任何差異，必須及時通知庫存控制人員，主管，經理，並在備貨單上清楚註明問題情況，以便及時解決。

　　2.2.2 貨物按總備貨單備完後，根據要求按車輛順序進行二次分揀，根據裝車順序按單排列。

　　2.2.3 每單備貨必須註明送貨地點，單號，以便發貨。各票備貨之間需留出足夠的操作空間。

　　2.2.4 備貨分揀完畢後，將揀貨單交還定單做揀貨單確認，並通知運輸部。

　　2.3. 發貨程式

　　2.3.1 發貨人員依據發貨單核對備貨數量，依據派車單核對提貨車輛，並檢查承運車輛的狀況後方可將貨物裝車。

　　2.3.2 發貨人員按照派車單順序將每單貨品依次出庫，並與司機共同核對出庫產品型號、數量、狀態等。

　　2.3.3 裝車後，司機應在出庫單上寫明車號、姓名，同時發貨人員簽字。發貨人員將完整的出庫單交接單人員進行出庫確認。

　　3. 庫存管理

　　3.1. 貨品存放

　　3.1.1 入庫產品需貼好標籤後入位，貨物的存放不能超過產品的堆碼層數極限。

　　3.1.2 所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標準整齊的碼放在托盤上。開箱貨物應及時封箱，並貼上提示說明。貨物必須保持清潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關的物品，如廢紙，膠帶。

　　3.1.3 破損及不良品單獨放置在擱置區，並保持清潔的狀態，準確的記錄。

　　3.1.4 托盤放置須整齊有序。上貨架的貨物要保證其安全性。

　　3.1.5 貨架上不允許有空托盤，空托盤須整齊放置在托盤區。

　　3.1.6 出入庫產生的半拍產品應放置在補貨區***一層***。半拍產品碼放應整齊有序，不可以梯形碼放。

　　3.2. 盤點流程

　　3.2.1 所有的貨物每個月必須大盤一次。

　　3.2.2 針對每天出庫的產品進行盤點，並對其他產品的一部分進行迴圈盤點，以保證貨物數量的準確性。

　　3.2.3 盲盤：針對每次盤點，接單人員列印盤點表，不包括產品數量，交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數量填寫在空白處，盤點後由二人共同簽字確認數量。將盤點表交於報表人員，報表人員將盤點數量輸入盤點表，進行數量的匹配，如有數量的差異，需重新列印差異單，進行二次盤點，二次盤點後無差異存檔。如有差異，需進行核查，如發現有收發貨錯誤的，需及時聯絡客戶，是否能挽回損失，無法挽回的損失，按照事故處理程式辦理。