公司採購管理制度精選範文

　　制度一般指要求大家共同遵守的辦事 規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規範或一定的規格。下面是小編給大家帶來的各種制度範本，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!

　　公司採購管理制度範本一

　　一、總則

　　一、為規範本集團及下屬生產企業的採購工作，特制定本制度。

　　二、本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。

　　二、採購原則

　　一、嚴格執行詢議價程式

　　凡未通過招標確定供應商價格的物品的採購，每次採購金額在2000元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　二、合同會簽制度

　　固定資產的採購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、裝置維修部共同參與，調研彙總各方意見，經公司分管領導稽核，總經理批准簽約。公司採購管理制度。屬集團採購的專案，應報總裁批准。

　　三、職責分離

　　採購人員不得參與物資和服務的驗收，採購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

　　四、一致性原則

　　採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋資訊供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經稽核後，差值不得超過請購量的5%-10%。

　　五、最低價搜尋原則

　　採購人員隨時蒐集市場價格資訊，建立供應商資訊檔案庫，瞭解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化採購。

　　六、廉潔制度

　　所有采購人員必須做到:

　　1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高採購材料質量，降低採購成本。公司採購管理制度。

　　2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　4、嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。

　　5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新裝置及市場資訊。

　　七、招標採購

　　凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內一年或半年或一季度的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程式，提高工作效率。

　　對於價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整採購價格。

　　三、採購程式

　　一、供應商的選擇和審計

　　1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，徵得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批准備案。

　　2、對於大宗和經常使用的商品或服務，採購部應較全面地瞭解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。

　　3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時，必須進行詢議價程式和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務物件，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。

　　5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對於生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

　　6、對於零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交採購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及採購部門綜合評估後，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。

　　二、採購程式

　　1、原輔包裝材料的採購計劃及資金預算銷售計劃——→生產計劃——→資金預算

　　2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清採購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、製作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批准，交集團採購部門。

　　3、採購詢價、綜合評估、會籤合同，由採購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責採購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的稽核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事後財務審計。採購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場資訊的收集。同時，與供方和生產廠聯絡貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯絡售後服務事宜。凡由集團採供部代各生產企業採購的物資，採購合同簽訂後，由集團採供部採購人員將合同傳真至生產企業採購部。

　　4、計劃、倉儲主管負責計劃彙總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收，並出具檢測報告。並於每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告彙總連同原輔料庫存數傳真至集團採供部。裝置由申請部門、工程技術部門驗收，並出具驗收報告。

　　三、中藥材採購:

　　1、中藥材一般應實行招標採購，由於其價格隨市場行情波動較大，一般3月需重新組織招標一次。

　　2、在招標確定了供應商以後，應通過市場調研，上網公佈需求資訊等途徑廣泛收集藥材價格資訊，與供應商協商，不斷調整價格。

　　四、審計監督

　　採購全過程進行財務監督和審計。

　　在採購招標、採購詢議價、合同簽訂和採購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的稽核和財務支付的事前事後審計。

　　採購人員要自覺接受財務和審計部門對採購活動的監督和質詢。

　　對採購人員在採購過程發生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。

　　公司採購管理制度範本二

　　一、目的

　　為加強公司物資生產物資或生產裝置的採購管理，規範採購操作規程，建立合格供應商網路，適時採購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。

　　二、適用範圍

　　適用於公司各類生產物資裝置或大宗的採購。

　　三、採購及物流審批許可權

　　1、採購申請單

　　採購申請單由需求部門提出，審批許可權如下：

　　1估算金額在 元以內，由部門經理審批。

　　2估算金額在 元至 元之間，先由部門經理稽核，再由分管副總審批。

　　3估算金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總稽核後，再由總經理審批。

　　4估算金額在 元以上大宗採購，由董事長加批。

　　2、採購訂單或採購合同

　　採購員根據已審批的採購申請單和市場詢價結果製作採購訂單，審批許可權如下;

　　1採購金額在 元以內，由採購經理直接審批。

　　2採購金額在 元至 元之間，先由部門經理稽核，再由分管副總審批。

　　3採購金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總稽核後，再由總經理審批。

　　4採購金額在 元以上大宗採購，由董事長加批。

　　5採購金額在 元以上，財務經理附核。

　　3、驗收入庫審批許可權

　　1、入庫金額在 元以內的單據由部門經理審批。

　　2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門經理稽核，分管副總審批。

　　3、入庫金額在 元以上的單據由部門經理和分管副總稽核，總經理審批。

　　4、領用發貨審批許可權

　　1、出庫金額在 元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。

　　2、出庫金額在 元至 元的單據，需分管副總加批。

　　3、出庫金額在 元以上的單據，需總經理加批。

　　四、物資採購流程

　　1、物資需求部門提供採購申請單，並完成必要稽核和審批手續。

　　2、採購部憑已稽核的採購申請單，製作採購訂單或採購合同含報價，在完成採購訂單的審批手續後，給供應商下達採購計劃，同時送採購訂單到財務部備案。

　　3、供應商送貨到指定倉庫，採購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，並進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給採購部、一份給財務部，一份給供應商，並在供應商送貨單收貨確認。

　　4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

　　五、支付流程及審批許可權

　　1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到採購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單同時附送貨單、入庫單，採購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。

　　2、財務部對採購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理稽核。

　　3、供應商憑送貨單、入庫單、採購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續：

　　1發票金額在 元以內，由採購經理稽核、財務經理審批。

　　2發票金額在 元至 元的，由採購經理稽核，財務經理和分管副總共同審批。

　　3發票金額在 元至 元的，需總經理加批。

　　4發票金額在 元以上的，需董事長加批。

　　六、供應商的管理

　　1、對於大宗或經常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，並建立“供應商目錄”作為採購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。

　　2、對於經常採購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或互動採購，貨比三家，採購價效比較高的物資。

　　3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性品質、數量、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，並由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。

　　4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，並在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

　　5、對於交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售後服務不良等情況的供應商，應採用末位淘汰法進行淘汰，並另行開發新的供應商。

　　6、採購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發新的供應商。新的供應商必須具備：營業執照副本、稅務登記證副本、組織機構程式碼證副本、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資檔案。

　　七、採購紀律規定

　　1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本著“節約、降本”的原則提交採購請購單。

　　2、採購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。

　　3、採購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。

　　4、採購人員應及時掌握市場動態資訊，自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。

　　八、如公司採購員自行採購，則採購流程及審批許可權類同上述。

　　九、本制度從20xx年3月18日試行。

　　XX有限公司

　　二○xx年三月十八日

　　公司採購管理制度範本三

　　1. 採購總則

　　1.1 為規範集團公司採購工作，特制定本制度。

　　1.2 本制度適用於集團公司內各分公司的商務採購活動。

　　2. 採購原則

　　2.1. 嚴格執行詢議價程式進行採購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、 售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議 定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2.2.大宗材料、特殊材料或技術要求比較複雜材料的採購，必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與，調研彙總各方意見，經公司領導稽核批准方可實施採購。 材料採購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。

　　2.3. 採購人員必須參與貨物和服務的驗收，採購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成

　　2.4.採購人員採購的材料或服務必須與採購單所列要求規格、型號、數量相一致。 在市場條件不能滿足採購部門要求或成本過高的情況下，及時將資訊反饋給銷售、客服或工程技術部供更改採購單作參考。

　　2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：

　　2.5.1 自覺維護企業利益，努力提高採購質量，降低採購成本。

　　2.5.2 加強學習，提高認識，增強法治觀念。

　　2.5.3 廉潔自律，不能向供應商伸手。

　　2.5.4 嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。

　　2.5.5 工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　2.5.6 努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料及市場資訊。

　　3. 採購程式

　　3.1 供應商的選擇

　　3.1.1 供應商必須證照齊全，具有相關資質及履約能力。

　　3.1.2 對於經常使用的材料或服務，採購部應較全面地瞭解掌握供應商的管理狀 況、質量控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄， 會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。

　　3.1.3 在選擇供應商時，必須進行詢議價程式和綜合評估。供應商為中間商時， 應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務物件，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　3.1.4 為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。

　　3.2 採購程式

　　所有的材料或裝置的採購，如沒履行以下相關手續，採購部有權拒絕採購。

　　3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司採購助理。由採購助理與合同當事人確認材料名稱，規格，數量及技術要求後填寫採購申請單發財務部，財務部在確認收到客戶訂金後將採購申請單電子版發採購部，採購部在收到採購申請單，銷售合同影印件後方可進行材料的採購。採購申請中如果沒有填寫專案編號/合同編號，應退回。

　　3.2.2 固定資產及大型生產裝置的採購，由各使用部門報綜合管理部統一申請。報請總經理審批後交採購部門採購。

　　3.2.3 車間零星物品採購，由各使用人員據實填寫採購申請單，由生產廠長審批， 最後交採購部門採購。

　　3.2.4 工地急用或零星材料，由工地專案負責人或安裝單位本著節約成本的原則直接就近採購，事後報採購部備案。

　　3.2.5採購詢價、綜合評估、會籤合同，由採購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責採購物品的適用性， 財務部門負責預算控制、合同付款條款的稽核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。採購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場資訊的收集。同時，與供方和生產廠家聯絡貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售後服務事宜。

　　3.2.6採購過程中發生變化時，銷售部或需求部門出具採購變更申請，由主管領導簽字確認後交採購部執行。

　　公司採購管理制度範本四

　　1、制定公司合理的採購政策，對生產及銷售用村料、包裝物資、五金機械裝置採購工作等實行歸口管理。根據公司年度工作計劃制定相應的採購供應計劃;

　　2、根據生產計劃安排和銷售計劃，按消耗定額和採購程式，編制每季、每月的採購供應計劃，並努力按該計劃執行以確保正常生產及經營秩序;

　　3、按公司的規定簽訂和履行採購合同，負責及時的訂貨、運輸、質檢驗收、交料、結算和儲存工作，辦好驗收交接手續，保證質量達到規定標準;

　　4、對大宗採購逐步推行招標制，統一採購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合採購成本;

　　5、對長期主要供應商進行資信調查，實行定期登記評估並進行調整;

　　6、負責供應物資的倉儲管理，嚴格按規定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續，保證庫存物資完好無損，做到帳務卡相符，加強倉庫安全檢查保衛工作，防止貴重物資被盜;

　　7、負責定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多餘剩餘材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金週轉;

　　8、負責推行計算機化的採購與物資管理，運用經濟批量採購策略和分類管理辦法，降低物資成本;

　　9、負責與採購、物資相關的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及時編制相關的統計報表;

　　10、積極主動追蹤生產資料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳採購建議。密切關注新材料、新工藝、新技術、新裝置動態，並及時反饋到研發、技術、裝置部門，為其設計造型、改良和更新，提出參考意見;

　　11、完成總經理交辦的其他任務。

　　公司採購管理制度範本五

　　為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

　　1 目的作用

　　1、可作為採購部開展工作的規範依據。

　　2、可作為公司領導考核採購部工作業績的衡量依據。

　　3、可作為採購?a href='//' target='_blank'>咳嗽憊ぷ髦邢嗷ゼ嘍接胄?髖浜系囊讕蕁?/p>

　　2 採購部人員職責及管理制度

　　1、熱愛本職工作，勤於學習新技術，瞭解新產品，注意市場資訊的積累。

　　2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

　　3、編制採購計劃。負責根據生產、總務、裝置及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的採購計劃，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

　　4、負責公司生產所需材料的採購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的採購供應工作。

　　5、負責供應商的開發、管理及維護工作。

　　6、堅決執行各項採購工作制度及公司各項規章制度。

　　7、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

　　8、積極瞭解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

　　9、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

　　10、加強物資採購檔案的管理，做好物資資訊情報的工作，建立起牢固可靠的物資採購網路，並不斷開闢和優化物資採購渠道。

　　11、做到每週一小結，每月一總結，每年一稽核。

　　12、完成領導交辦的其他工作。