公司員工出差管理制度4篇

　　公司員工出差管理制度的目的是為了進一步規範管理公司差旅工作，嚴格控制開支，提高經濟效益。下面是員工出差的管理條例，歡迎參閱。

　　公司員工出差管理制度1

　　第一章 總則

　　第一條 為加強出差預算的管理並做到有章可循特制定本制度。

　　第二章 差旅交通工具的管理

　　第二條 交通工具的選擇標準：

　　1 白天6:00-19：00乘車超過6小時含，夜間19:00-6:00乘車超過4小時含可乘坐硬臥，低於上述時間應乘坐硬軟座席位。

　　2 遠途時間超過6小時出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

　　3 差旅期間應儘量選擇公共交通工具，機場和市區之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時註明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。

　　4 出差人員在出差地根據需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐計程車。

　　第三章 出差人員的相關規定

　　第三條 短期出差人員的規定

　　1 因工作需要離開工作常駐地前往國內其他地區，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經理彙報並取得答覆。

　　2 深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區出差午餐補助標準為每人每天50元。

　　3 出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

　　第四條 長期出差人員的規定

　　1 由公司安排派往到外地且工作在一個月含以上的人員，稱之為長期出差。對於長期出差的人員，為節約住宿費開支應在當地租房住宿。

　　2 長期出差租房初期指租房當月，可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據報銷，以後產生的相關費用則由個人承擔。

　　3 長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區每人每天30元標準。

　　4 長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合併一起發放。

　　5 出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

　　6 長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐計程車。

　　第四章 出差借款與報銷

　　第五條 借款

　　1 借款的首要原則是“前賬不清，後款不借”。

　　2 出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，並有總經理審批;

　　3 借款要及時清還，公務結束後3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

　　4 借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　第六條 報銷程式及出差費用的報銷

　　嚴格按審批程式辦理。按財務規範貼上“差旅費報銷單”→總經理稽核簽字→財務部核實→財務領款報銷。

　　第五章 差旅管理

　　第七條 出差報道

　　1 原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發時間在中午12點以後的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經理批准。

　　2 出差返回時間以機票、車票上的到達時間為準在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以後的經總經理批准後可不來公司報到。

　　第八條 本市出差

　　1 原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助;

　　2 如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐計程車需取得總經理同意後方可;

　　第九條 市外出差：

　　1 差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，並視情節輕重，予以懲處。

　　2 出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節假日春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節可酌情給以補貼。

　　第六章 附則

　　第十條 出差紀律

　　1 遵紀守法;

　　2 遵守公司制度;

　　3 注意安全，不從事危險活動;

　　4 不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

　　5 不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

　　6 不給客戶製造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

　　7 未經總經理批准，不得向客戶借款;

　　8 嚴禁挪用公司貨款。

　　公司員工出差管理制度2

　　一、審批程式

　　1. 凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續，經相關負責人批准後方可有效，否則不予報銷費用並按事假處理。

　　2. 如有特殊情況來不及辦理審批手續或出差中事務變化需要延時的，在出差回廠後一天內補辦審批手續。

　　3. 員工出差一天由本部長審批，一天以上經部長稽核由總經理審批，各部長以上的管理人員由總經理審批。

　　4. 凡因公出差需要向公司財務預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經理批准借支。

　　二、乘車規定

　　1. 行程500公里以上跨夜間21—7點的火車，允許買硬臥票。

　　2. 市內公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

　　3. 打的原則上提前申請、特殊情況事後及時說明。

　　4. 特殊情況或需乘飛機的由總經理批准。

　　三、出差補助標準

　　1.餐補：50公里以內的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

　　2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區120元每夜。

　　3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經理確認同意後安排並報銷。

　　4.當日出差沒有就餐的沒有補助，當天返回的沒有住宿費。

　　注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。

　　四、回到公司後，必須在三個工作日內填寫《報銷單》，由部門負責人或安排人稽核簽字，最終經總經理審批再到財務部報銷。

　　公司員工出差管理制度3

　　第一章 總則

　　第一條 為規範出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。 第二條 本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規定製定。

　　第二章 一般規定

　　第三條 員工出差依下列程式辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，

　　事前予以核定，並依照程式核實。

　　第四條 出差的稽核決定許可權如下：

       1、 當日出差

　　出差當日可能往返，一般由部門經理核准。

        2、 遠途出差

　　由部門經理核准，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核准。

        第五條 交通工具的選擇標準

　　1 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 2 遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章 出差借款與報銷

　　第六條 費用預算

　　堅持“先預算後開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，並嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。 第七條 借款

　　1 借款的首要原則是“前賬不清，後賬不借”

　　2 出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，並有總經理審批;

　　3 借款要及時清還，公務結束後3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

　　4 借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。

　　第八條 報銷

　　嚴格按審批程式辦理。按財務規範貼上“報銷單”→部門主管或經理稽核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。

　　第四章 差旅管理

　　第九條 出差申請與報告

　　1 出差之前必須提交出差申請表，註明出差時間、地點和事由，行政部據此安排差旅、住宿等事宜見行政出差申請表。

　　2 將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。

　　3 出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或藉故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　4 員工出差完畢後應立即返回公司，並於3日內含出差回來當天憑有效日期證明如機票、車票等到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續。

　　5 員工出差後，必須每日下午4點前向主管彙報工作，並寫出詳細的書面報告報總經理審閱。 6 出差結束後，應於3日之內提交出差報告，併到財務部費用報銷。

　　7 未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷，並按曠工處理。 第十條 費用標準及審批許可權，如下表所示。

　　公司工作人員出差，按以上規定標準報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節省差旅費開支。

　　業務人員施工監理期間每日補住50元，電話補助10元。

　　出差補助費、實行定額包乾。公司行政、財務部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據報銷，標準按以上各級別標準報銷。

　　工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特殊情況需相關領導批准。

　　工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展培訓會議，統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費，由會議費規定統一開支。無任何安排情況，實行實報實銷。

        第十一條 出差補貼標準

　　1 員工在出差當天的9:00前出發、17：00後返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。

　　2 遠途出差者，計算出差補貼一般採取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼;

　　3 出差補貼的標準根據員工的職位級別另行確定。

　　4 出差期間不得另外報支加班費，法定節假日出差屬業務特殊範疇。

　　第五章 附則

　　第十二條 下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼。

　　第十三條 餐費、住宿費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。 第十四條 本管理制度經總經理核定後實行，修改時亦同。 第十五條 本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。

　　第六章：附表

　　表1、出差審批單、出差審批單

　　表2、出差報告單

　　公司員工出差管理制度4

　　一、目的

　　為規範出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵行節約、反對浪費”的原則，結合公司實際，特制定本制度。

　　二、適用範圍

　　《出差制度》適用於因工作需要，到外地出差，當日無法返回者的管理。

　　三、管理職責

　　綜合管理部負責出差人員的統一管理。

　　1.總經理負責部長以上含出差人員的審批;

　　2.各部門主管副總經理負責部長以下出差人員的審批。

　　3.財務部負責經批准後的出差費用預付與報銷結算。

　　四、出差申請辦理程式

　　1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》也可以計劃形式提出，說明出差事項、日期、交通工具安排。

　　2.部長含以上人員的出差由總經理稽核批准，部長以下人員的出差由各部門主管副總稽核批准，簽字後的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

　　3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領導，出差返回公司後補辦申請手續。

　　五、出差費用領報規則

　　1.差旅費申領

　　1出差人員須於出差前1天，預算差旅所需費用，填寫借款憑證。

　　2交總經理簽字，財務經理核實。

　　3到出納處借款。

　　2.差旅費報銷

　　1出差人員返回後一星期內必須報賬特殊情況除外。

　　2報銷時須將有關單據在《憑證貼上籤》上貼上齊備，並在每張單據的背面註明消費事項。

　　3交部門主管部長和總經理簽字。

　　4財務部稽核後，到納處報銷。

　　3.有預支差旅費而逾期未報銷者，出納有權催促，逾一個工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。

　　4.出差期間由本公司或有關單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應費用。

　　5.出差中途除因病或遭意外災害或因實際需要由主管指示延期外，不得因私事或藉故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，並依情節輕重論處。

　　六、差旅費計算標準

　　1.出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據實報實銷外，出差目的地的住宿費用採取限額控制，伙食費補貼採取包乾制，市區交通費報銷為：部長級含以上人員可以坐計程車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。

　　2.部門副經理含以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴格控制軟臥和高等客倉，未經總經理批准不得乘坐飛機。800公里或8小時以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補貼，800公里8小時以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經分管領導批示，方可執行

　　3.招待客戶所發生各項費用在3000元含以下的，須事先徵得分管副總同意，憑有效發票申請報銷。招待費用超過3000元以上的，須事先徵得總經理的同意，憑有效發票申請報銷。

　　4.差旅費按一般管理人員包括車間班組長、部長包括車間主任、廠長、工程師、副總經理及以上人員三個級別標準申領，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領。

　　5.出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區交通費在標準與要求範圍內憑正規票據實報實銷，超過標準部分自負;伙食費補貼按標準包乾報銷。

　　城市級別 階層 沿海特區、直轄市、省會城市 地市級城市

　　縣區級城市

　　伙食費 住宿費

　　伙食費 住宿費

　　伙食費 住宿費

　　注：1沿海特區指深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南、寧波、溫州、大連、青島。2出差打的費用按實際情況可予報銷。

　　七、當日往返出差費用計算標準

　　1.包括在公司所在地外勤任務。

　　2.當日往返出差除交通費用按票據實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。

　　3.公司派出參加培訓、學習、支援等公務的員工，按照30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關單位支付者，不得再申請報銷。

　　4.在公司所在地外勤任務時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊情況，但要經部長查實，經總經理特批。

　　5.如果兩人同性一同出差，提倡同吃同住，儘量節約開支。

　　八、出差承包費日期計算標準

　　1.差旅承包費按實際出差日數申報，從本地出發上午12點以前離開按一天計算;中午12點以後離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以後到達按一天計算。

　　2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發生變化，必須提前告訴部門主管，否則繞道產生的費用和時間不予計算。

　　九、出差外勤紀律

　　1.員工出差應本著節約原則，維護公司的利益和形象，保持良好職業素質，與客戶約見、商談準備充分，秉公辦事，不得徇私、受賄、索賄、謀取私利，違者按章從嚴處罰。

　　2.出差期間，員工應遵守國家法律和治安管理條例，並潔身自愛，違法者後果自負，公司概不負責。

　　3.員工出差在外，行事應謹慎，凡由本人原因造成的意外災害事故，公司不予任何經濟補償。

　　七、附則

　　本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒佈之日起實施。