小公司採購管理制度彙編

　　為加強小公司的採購管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，需要制定並實施相應的管理制度。小編為你帶來了小公司採購管理制度，一起來看看吧。

　　小公司採購管理制度篇一

　　一、目的：

　　為加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。

　　二、適用範圍本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購***以下統稱為採購物品***。

　　三、職責許可權

　　1、總經理負責採購管理制度的審批;

　　2、分管副總、財務總監負責採購管理制度的稽核;

　　3、人力資源行政部負責採購管理制度的制定。

　　4、經營性固定資產、材料、配件等物品***物資***的採購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源行政部負責。

　　四、採購原則

　　1、詢價比價原則物品採購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則：採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋資訊供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經稽核後，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜尋原則：採購人員隨時蒐集市場價格資訊，建立供應商資訊檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。

　　4、廉潔原則：

　　***1***自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。

　　***2***廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　***3***嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。

　　***4***加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新裝置及市場資訊。

　　***5***工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標採購原則：凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內***一年或半年***的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程式，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。

　　6、審計監督原則：採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　小公司採購管理制度篇二

　　一、確定採購產品

　　前期市場業務部人員和客戶溝通洽談後，將客戶的需求反饋給市場策劃部人員，市場策劃部人員提交策劃方案給業務人員。業務人員根據策劃方案和客戶最終確定採購產品及價位範圍。把採購產品要求給到商貿部主任。商貿部主任根據要求安排採購人員製作產品推薦表***PPT***。商貿部主任稽核產品推薦表後傳送給市場業務部人員。市場業務部人員將產品推薦表傳送給客戶確認，客戶根據產品推薦表選擇將採購的產品。產品確定後，業務人員告知商貿部主任安排提供樣品，商貿部將要採購的產品樣品提供給業務人員以便和客戶進行最終確認。

　　二、請購單

　　業務人員根據客戶最終確定採購產品的種類、規格尺寸、數量、單位、單價、金額、預定交期、包裝等其他詳細資訊填寫無整，清淅的申請表給到各相關部門領導申批，格式***附表!***申批完畢後交商貿部主任處安排下達採購計劃。

　　三、比價，議價

　　1.對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認;

　　2.對於合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出;

　　3.收到供應單位第一次報價後應向公司領導彙報情況，設定議價目標或理想中標價格;

　　4.重要專案應通過一定的方法對於目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察瞭解供應商的各方面的實力等;

　　5.每個產品的需找多家廠商***至少10家以上***進行詢價，並做一份比價表***特殊或客人指定廠家/品牌除外***;

　　6.生產前或有現貨的發貨前需提供樣品，是否與客人所需的一致;

　　7.最終選擇1~2家符合條件的廠家列入合格供應商名冊。

　　四、簽訂採購合同確定採購產品的供應商後與之簽訂採購合同。採購合同按照公司統一格式簽訂。採購合同需要雙方經理簽字並蓋公章方有效，並要求廠商回籤***以傳真或掃描件形式***採購留底一份，並提供一份給到財務安排請款。做好相關採購記錄，以便跟進。

　　五、交期跟進

　　1.採購下單後24小時內需回覆給相關部門一個準確交貨期***生產週期+物流/快遞時間***，並及時跟進，生產期間確認一次，發貨前2天再確認一次，以至達到產品能按期交回。

　　2.產品生產完畢並經過我司採購人員驗收合格後，安排供應商發貨並提供發貨照片。發貨後需要告知我司詳細的物流公司和運單號。發貨前需要支付款項的，需要提前向財務申請付款。發貨後客服人員需要隨時跟蹤貨物的運輸情況，如有逾期，提前告知採購人員。

　　小公司採購管理制度篇三

　　一、目的

　　加強採購業務工作管理，做到有章可循，預防採購過程中的各種弊端，降低採購成本，提高採購業務的質量和經濟效益。

　　二、範圍本制度適用於公司所有物品***原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品***或勞務***技術、服務等***的採購。

　　三、職責

　　3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃並下發相關部門。

　　3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責製版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務採購申請及計劃的編制。

　　3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制採購計劃，報經總經理批准後組織採購。

　　3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的採購和辦公用品日常維修申請計劃。

　　3.5裝置工程部依據公司固定資產投資計劃、裝置執行狀況以及生產經營需要編制裝置的採購、固定資產維修以及零星維修製造所用備品備件採購計劃。

　　3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、裝置部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。

　　3.7分管副總負責許可權內的採購審批和超出許可權的採購初審，總經理負責生產經營採購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

　　3.8財務部負責日常採購的價格審查，負責對價值10萬元以上的採購組織或上報集團公司進行招標。

　　3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，裝置部會同生產技術部負責備品備件、裝置、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。

　　3.10各採購經辦人負責索要發票、辦理結算，並對發票的真實性和合法性負責。

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