採購員的採購一般流程

　　採購員的一般工作流程是什麼，採購的流程包括哪些具體的步驟。以下是小編為大家整理的關於採購員的採購流程，給大家作為參考，歡迎閱讀!

　　企業採購流程一般有比選、競爭性談判和單一來源三種形式。

　　比選採購方式的主要流程：

　　1、採購人發出採購資訊***採購公告或採購邀請書***及採購檔案;

　　2、供應商按採購檔案要求編制、遞交應答檔案;

　　3、採購人對供應商應答檔案進行評審，並初步確定中選候選供應商

　　***中選候選供應商數量少於遞交應答檔案供應商數量，具體數量視採購專案情況而定***;

　　4、採購人保留與中選候選供應商進一步談判的權利;

　　5、採購人確定最終中選供應商，並向所有遞交應答檔案的供應商發出採購結果通知;

　　6、採購人與中選供應商簽訂採購合同。

　　競爭性談判的主要程式：

　　1、採購人發出採購資訊***採購公告或採購邀請書***及採購檔案;

　　2、供應商按採購檔案要求編制、遞交初步應答檔案;

　　3、採購人根據初步應答檔案與所有遞交應答檔案的供應商進行一輪或多輪談判，供應商根據採購人要求進行一輪或多輪應答;

　　4、採購根據供應商最後一輪應答進行評審，並確定成交供應商;

　　5、採購人向所有遞交應答檔案的供應商發出採購結果通知;

　　6、採購人與成交供應商簽訂採購合同。

　　採購管理制度

　　一、目的

　　為了提高公司採購效率、明確崗位職責、有效降低採購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規範物資採購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

　　二、適用範圍

　　適用於本公司所有采購的物料及耗材品。

　　三、基本原則

　　採購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

　　四、工作程式

　　***一*** 採購基本事項

　　1. 日常採購***包括但不限於日常辦公用品及其它消耗用品***採用現需現採購的原則，一般由總務後勤人員負責採購，也可由需方直接採購。

　　2. 非日常用品採購***包括但不限於較大型辦公器材及物料***應儘量採用月結方式為付款條件與供應商洽談。

　　3. 對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、裝置、儀器、勞務等需要由申請人寫出比價申請報告經分管領導簽署意見報總經理審批後實

　　施。採購人在採購前須將採購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交採購

　　計劃或申請的同時，採購人呢應對新採購物品提供至少3家以上的供應商報

　　價和聯絡資料，有財務部對提供的供應商***但不僅限於***進行詢價或實地調

　　查。

　　4. 採購應索要發票，金額小的索要收據，網路採購應保留聊天記錄及付款證明。

　　***二***採購申請

　　1. 採購之前，採購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或採購定單”。

　　2. 緊急採購時，由採購部門在“物品申請單”上註明“緊急採購”字樣，以便及時處理。

　　3. 若撤銷採購，應立即通知總務後勤人員或採購部人員，以免造成不必要的損失。

　　***三***採購流程

　　1. 採購經辦人在“物品申請單或採購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

　　2. 各採購經辦人在採購之前必須把“物品申請單或採購定單”交到財務部進行稽核，報總經理審批後，方能進行採購。

　　3. 採購物料定單必須寫上公司統一規定單號報總經理審批後影印一份交與財務。

　　***四***採購經辦人職責

　　1. 建立供應商資料與價格記錄。

　　2. 做好採內參市場行情的經常性調查。

　　3. 詢價、比價、議價及定購作業。

　　4. 所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

　　5. 做好平時的採購記錄及對帳工作。

　　***五***採購方式

　　1. 集中計劃採購：凡屬日常辦公用品儘量集中計劃購買。

　　2. 長期報價採購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

　　3. 每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，並對供應商評審，且作出相關評審記錄。

　　***六***採購實施

　　1.“物品申請表”批准簽字且到財務部備案後，辦理借支採購金額或通知財務辦進匯款手續。

　　2.採購人員按核准的“採購定單或物料申請表”向供應商下單並以電話或傳真確定交貨日期或到市場採購。

　　3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字後，才能辦理入倉手續。

　　***七***採購付款方式

　　1.物品採購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理稽核，總經理核准簽字後方可報銷。

　　2.物料採購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、採購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

　　***八***採購經辦人行為規範

　　1. 採購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價後填寫定“採購定單或物品採購申請單”。

　　2. 採購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

　　五、 附則

　　1.各部門需要採購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程採購的，財務部將拒絕付款。

　　六、本制度經總經理核准後實施。