倉庫進貨退貨電腦流程

　　退貨，是指買方將不滿意的商品退還給賣方的過程。以下是小編為大家整理的關於，給大家作為參考，歡迎閱讀!

　　一、採購退貨

　　提交退貨申請

　　進入到採購管理>>採購退貨單申請，進入到採購退貨申請錄單。

　　填寫退貨貨品資訊也可直接通過條碼掃描進行資訊錄入。

　　退貨單稽核

　　進入系統設定>>稽核設定中，找到採購退貨申請設定***，填寫資訊提交併儲存，稽核開始生效。

　　退貨出庫

　　稽核通過後生成採購退貨關聯出庫單

　　採購退貨完成。

　　二、採購換貨

　　填寫換貨申請單並提交

　　和採購退貨單的道理相同，採購換貨單是指在單據上直接完成記賬和出庫的單據。

　　採購換貨單完成後不需要後續再單獨做記賬操作。

　　A***換貨單支援對同一個供應商做換貨

　　B***支援單個倉庫的商品換入和換出，也支援不同的倉庫換入和換出***不同的倉庫換入/換出需要系統開啟多倉庫***

　　8採購換貨完成。

　　9銷售退換貨與採購退換貨操作流程基本一致。

　　生產部退料流程

　　1、生產部將不良品或良品彙總包裝完好後，填寫“退料單”連同物料一起交與IQC檢驗。“退料單”有生產主管簽名稽核。必要是由副總簽字審批。

　　2、IQC對生產部所退之物料品名規格，退料原因進行檢驗。如實物與退料單不符IQC有權拒檢，直致單物一致為至。IQC需在“退料單”上註明退料原因***如生產損壞、來料壞等***。物料外箱有IQC檢驗標識。

　　3、IQC簽名確認後，物料員將“退料單”交與倉管驗收。倉管對其數量、品質、退料原因等核對無誤後，倉管簽名驗收。再交與倉庫主管稽核，然後才能辦理入庫手續。

　　4、對物料混裝，或者退料原因不清，責任不明的倉管有權拒收，由退料單位搞清原因後才能辦理退料手續。

　　5、“退料單”須備註明物料編碼和詳細名稱，所有損耗補料要求以一換一。

　　6、因退料需換料的，由生產責任單位開“補料單”並在“補料單”上註明“退料單”流水號碼以便跟蹤。

　　7、生產單位因各種原因需補料的，補料單必須有生產部主管、倉庫主管、經理稽核。並註明補料原因，對責任人進行一定的處罰教育。同時計劃協助採購對缺料進行追補。如補料數量較大和貴重物料必須有總經理的簽名核准。

　　8、倉管需及時將各種單據入帳，將物料歸類擺放，並標識明確。

　　9、倉管每週將倉庫各種不良物料進行清理，列出清單再次交與IQC檢驗，經IQC檢驗確定無再利用價值的物料，由工程部、倉庫主管簽名、總經理的批准方能進行報廢處理。

　　10、非生產部門退料依同本“退料程式”。

　　11、生產製程中發現來料少情況的由物料員、拉長、經理共同認可，經倉庫、採購確認後交由採購部追料，物料回廠後倉庫通知生產線給予補發。

　　12、每週倉管統計彙總生產部退料、生產部補料、供應商退料數量。

　　13、不良品的退料前生產部必須將不良分為：毛胚不良、噴粉不良、作業不良、作業報廢等類別，必須標註清楚。只有毛胚不良和噴粉不良的問題方可退倉，如是生產員工自身原因導致的物料不良，由生產部自行處理***維修或申請報廢***。