採購部質量控制流程

　　採購部如何對材料進行質量控制?以下是小編為您整理的，希望對您有幫助。

　　如下

　　1、目的

　　通過對配套體系、採購及外協產品的有效控制，確保採購及外協加工產品符合規定要求。

　　2、範圍

　　本程式適用於本公司各類產品配套件、原輔材料的採購及外協加工。

　　3、職責

　　3.1 採購部是採購產品、外協加工件的歸口管理部門，主要負責：

　　A、公司各類產品用原材料、零部件的採購;

　　B、採購配套件和外協加工件分供方的選點、布點及新增分供方初選;

　　C、合格分供方協作配套能力調查評價的組織與實施;

　　D、合格分供方名單的管理;

　　E、零部件採購價格的評定。

　　F、採購與外協加工合同***含質量保證協議***的簽訂、管理，並負責配套件技術檔案、更改通知的傳遞發放;

　　G、配合質量管理部進行各類產品零部件協作配套過程質量監督、質量改進及改進結果的驗收，以及質量索賠及其它日常管理工作。

　　3.2 質量管理部負責：

　　A、分供方質量保證能力的評定;

　　B、採購及外協產品質量資訊的收集、分析、反饋和處理;

　　C、採購產品進廠檢驗和試驗及日常供貨過程中的質量監督，新增分供方的產品質量驗證及試驗。

　　3.3 技術部負責

　　A、向分供方提供採購、外協件的完整、正確的技術檔案或/和樣件;

　　B、同分供方簽訂有關技術協議和智慧財產權保護協議;

　　C、新產品開發新增分供方的初選及新增分供方的產品的技術認證;

　　D、必要時與分供方共同進行技術開發;

　　4、程式

　　4.1 分供方初選

　　4.1.1 配套體系外選點布點

　　4.1.1.1 當現有配套體系分供方的配套能力、產品質量或價格等方面滿足不了公司的配套工作需求時，則需在配套體系外布點。

　　4.1.1.2 由生產部根據工作需要，從相關供貨廠家中優選出部分廠家進行分供方協作配套能力調查，必要時重要物資的分供方需由生產部組織對其實地考察，或由各分供方提供充分的書面材料***如體系認證證書***或者用調查與書面材料相結合以證實其質量保證能力：

　　4.1.1.3 在對初選分供方的上述資料和證明檔案進行審查後選擇審查合格的由生產部按要求填寫“分供方協作配套能力調查評價報告”***見附錄A，以下簡稱調查報告***。

　　4.1.1.4 調查報告由各部門會籤後，報管理者代表批准，該分供方即為初選合格

　　4.2 初選分供方的資格審定

　　4.2.1 經初選合格的分供方由生產部填寫“分供方資格審批報告”***見附錄B***，送質量管理部進行質量保證能力評定。

　　4.2.2 必要時技術部對初選和質量保證能力評定合格的分供方提供的產品進行零部件技術認證和樣品試裝。

　　4.2.3 質量管理部根椐分供方協作配套能力調查評價報告審查分供方質量管理保證能力和產品質量證明檔案，必要時還可到分供方進行現場重點核查，最後在分供方資格審批報告上籤署意見，報管理者代表批准。

　　4.2.4 生產部接到經批准的“分供方協作配套能力調查評價表格”後，才能夠將其列入合格分供方名單中。

　　4.3 採購過程的控制

　　4.3.1 採購計劃的管理

　　4.3.1.1 計劃部門負責採購和外協計劃的制定、調整及考核，採購、外協計劃需經公司CEO批准後生效。

　　4.3.1.2 對無合格分供方資格的、取消資格或在停供整頓期限內的分供方不得列入採購計劃供貨名單中。

　　4.3.1.3 生產部嚴格按照採購外協計劃進行物資的採購和外協加工，不得在計劃外的分供方採購和外協加工。

　　4.3.1.4 當生產部不能按照採購清單要求實現配套產品或物資的採購或發料時，應填寫材料代用申請單經主管設計人員同意批准後，方可代料***具體操作按器材代用管理辦法執行***。

　　4.3.1.5 對因生產計劃調整而造成的採購或外協計劃的變更，由生產部按月度採購計劃中規定的係數進行調整，並通知相關分供方。

　　4.3.2 採購外協資料準備:

　　A、採購合同;

　　B、質量保證協議書***必要時***;

　　C、採購技術協議書，新產品開發技術協議書;

　　D、“三包”服務協議書***必要時***;

　　E、發放到分供方的技術檔案;

　　F、相關的採購計劃。

　　4.3.3 採購合同的簽訂

　　4.3.3.1採購合同由生產部負責簽訂，採購合同應規定採購或外協產品的名稱、型號、規格***或圖號***、數量、價格、質量保證及技術要求等。質量保證條款應明確規定以下內容：

　　A、公司驗證產品質量的方式、方法、地點。產品改進、改型及及驗證結果的處理等。必要時，安排使用者到分供方處進行驗證;

　　B、雙方發生質量爭端時的協調處理方式;

　　C、分供方不合格品的處理方式;

　　D、”三包”服務承諾。

　　4.3.3.2 技術部負責簽訂採購技術協議書，其內容至少應包括：

　　A、雙方共同確認的圖樣、技術條件、產品標準和驗收標準;

　　B、對新產品需簽訂“新產品開發技術協議書”和“智慧財產權保護協議書”;

　　C、對於配套產品技術資料的發放、更改、回收等應按《技術檔案和資料控制程式》有關條款進行控制。

　　4.4 採購產品質量控制

　　4.4.1 進貨檢驗

　　按《進貨檢驗和試驗控制程式》的規定執行。

　　4.4.2 採購產品的搬運、貯存、包裝、防護和標識

　　按《產品搬運、貯存、包裝和防護控制程式》和《產品標識及可追溯性控制程式》的規定執行。

　　4.4.3 資訊反饋

　　公司各有關部門按照《質量資訊管理程式》進行採購產品質量資訊的收集、分析和反饋，必要時對分供方提出改進建議。

　　4.5 分供方供貨質量的綜合評定

　　4.5.1 生產部與質量管理部負責對分供方供貨質量每年進行一次綜合評定，評定結果需主管領導審批，合格的可繼續列為合格分供方。

　　4.5.2 評定內容包括：分供方廠內配套產品質量、供貨及時性、價格和售後服務質量等方面。

　　4.5.3 對於連續發生供貨質量問題的分供方，質量管理部應及時發出停供整頓或取消資格的通知。

　　5、相關檔案

　　FDJ/02.05—01A 技術檔案和資料控制程式

　　FDJ/02.08—01A 產品標識及可追溯性控制程式

　　FDJ/02.10—01A 進貨檢驗和試驗控制程式

　　FDJ/02.15—01A 產品搬運、貯存、包裝和防護控制程式

　　FDJ/03.03—006A 器材代用管理辦法

　　6、記錄

　　分供方協作配套能力調查評價報告

　　合格分供方資格審批報告

　　7、附錄

　　附錄A 分供方協作配套能力調查評價報告

　　附錄B 分供方資格審批報告