紅衝怎麼做賬?
發票衝紅怎麼做賬？
是的，11月份要確認收入的，按錯誤的發票正常入賬，正常計提稅費；
12月份應憑《開具紅字增值稅專用發票通知單》開具紅字增值稅專用發票，衝減當期銷售額和銷項稅額；注意：如果當月未銷售或銷售開票金額小於上月錯誤發票的，建議先不開具紅字發票；增值稅納稅申請表裡是不得出現負數銷售額及稅額的。
應根據開具紅字增票，倉庫開具紅字入庫單（如11月份確認收入時，已經核算成本了，12月份就應開具倉庫紅字入庫單，衝減庫存商品；）；財會根據倉庫單，填制憑證，會計分錄如下：
借：應收賬款（紅字）
貸：主營業務收入（紅字）
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額（紅字）
借：主營業務成本（紅字）
貸：庫存商品（紅字）
有不清楚的，在線解答！
紅衝發票後如何做帳
由於你是上個月的發票，跨月了，不能作廢，只能紅衝，那麼上個月的歸上個月的做銷售，這個月的紅衝一樣做負數憑證，如果你後面再給人家開正數發票，那麼再做一次銷售骸和你說的是一致的。實際上前面稅金已經繳納了，這個月新開發票正負相抵，實際上應納稅額是0了。
紅衝怎麼做分錄
跟原來的分錄相反就行了
鄲
可以是金額負數，或者分錄借貸方相反，用友的話，建議科目借貸相同金額用負數，因為用友有些科目借貸方取數有限制。
紅衝怎麼做賬
如果還沒收取購買方款 做賬 借：應收賬款貸：主營業務收入（500000-14563.11） 應交稅費14563.11
如果是紅字的話，倒過來記就行 借：主營業務收入 應交稅費 貸應收賬款
應該是這樣 希望幫到你
紅衝上月費用會計分錄怎麼做
如果上月管理費用的會計分錄是：
借：管理費用---修理費
貸：銀行存款
本月紅衝分錄：
借：管理費用---修理費--（紅字）
貸：銀行存款---（紅字）
紅衝做賬怎麼做
一、紅衝做賬的賬務處理如下：
1、如果是銷售方，根據紅字發票入賬，會計分錄：
借：銀行存款等（紅字）
貸：主營業務收入（紅字）
貸：應交稅金--增值稅（銷項稅額）（紅字）
同時
借：主營業務成本（紅字）
貸：庫存商品（紅字）
2、如果是購貨方，根據紅票入賬，會計分錄：
借：庫存商品（或原材料）（紅字）
借：應交稅金--增值稅（進項稅額）（紅字）
貸：銀行存款等（紅字）
二、紅字增值稅發票開具的相關規定
納稅人開具增值稅專用發票後，發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發票作廢條件，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓，需要開具紅字增值稅專用發票的，按以下方法處理：
(一)購買方取得增值稅專用發票已用於申報抵扣的，購買方可在新系統中填開並上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(以下簡稱《信息表》)，在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字增值稅專用發票信息，應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，待取得銷售方開具的紅字增值稅專用發票後，與《信息表》一併作為記賬憑證。
購買方取得增值稅專用發票未用於申報抵扣、但發票聯或抵扣聯無法退回的，購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字增值稅專用發票信息。
銷售方開具增值稅專用發票尚未交付購買方，以及購買方未用於申報抵扣並將發票聯及抵扣聯退回的，銷售方可在新系統中填開並上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字增值稅專用發票信息。
(二)主管稅務機關通過網絡接收納稅人上傳的《信息表》，系統自動校驗通過後，生成帶有“紅字發票信息表編號”的《信息表》，並將信息同步至納稅人端系統中。
(三)銷售方憑稅務機關係統校驗通過的《信息表》開具紅字增值稅專用發票，在新系統中以銷項負數開具。紅字增值稅專用發票應與《信息表》一一對應。
(四)納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質資料到稅務機關對《信息表》內容進行系統校驗。
發票紅衝怎麼做分錄
開發票給客戶，有個字錯了，發票退回了，後來沒有補開發票給客戶了？發票是不是要紅衝，怎麼處理呢，怎麼做分錄呢？求高人指點！！！！
這個問題實際不需要紅衝，因為你不是銷售退貨，如果是退貨就得紅衝；你銷售已經完成只是不開發票而已。銷售是以實際發生銷售確認收入不是以開不開發票確認。
紅衝是做一個與原來憑證方向相同的紅字數字憑證，並用紅字記賬。
紅衝的普通發票怎麼做賬？
很簡單，將上月應作廢的發票全部要回，然後在開票系統中做一個開具紅字發票申請，要編個理由，導入U盤或打出申請表，帶著全部發票到國稅大廳，取得開具紅字增值稅專用發票紙質通知單，回來在開票系統中開具即可。防偽稅控卡中開紅字發票：點開【專用發票填開】，然後再點擊最上面一行中間【負數】，有電子版的紅字發票申請書就選擇【導入紅字發票申請書】，沒有就選擇【直接填開】錄入通知單號，然後按提示一步步操作就可以了。
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紅字沖銷憑證怎麼做
紅字沖銷法適用範圍較廣，一般情況下，錯誤都可以用紅字沖銷法進行更正。典型的是記賬後發現錯誤，而賬簿記錄的錯誤源於記賬憑證的錯誤，記賬憑證的錯誤在於賬戶名稱或記賬方向有錯或者方向、金額都錯等嚴重的錯誤。
紅字更正法適用於以下兩種情況:
①根據記賬憑證所記錄的內容記賬以後, 發現記賬憑證中的應借,應貸會計科目或記賬方向有錯誤,應採用紅字更正法.進行更正時,先用紅字金額填制一張與原內容一致的記賬憑證,據以用紅字金額登記 入賬,在摘要欄註明"衝減×月×日×號憑證錯誤",沖銷原錯誤記錄.然後用藍字填寫一張正確的憑證,重新登記入賬.
②科目正確,實記金額大於應記金額進行更正時,將多記金額填制記賬憑證,據以紅字金額入賬,沖銷其大於應記金額 的差額改正錯賬.
例：某商場銷售白酒一批，價款46800元(含稅)，收妥貨款存入銀行，該批白酒成本31000元，企業作如下賬務處理：
借：銀行存款 46800
貸：產成品 31000
應收賬款 15800
該賬務處理，把兩個本來不存在對應關係的賬戶硬糾在一起，偷逃增值稅、消費稅等，同時減少企業利潤，偷逃企業所得稅。應按照稅收法規和財務制度將企業對外銷售取得的收入按正常銷售業務處理。用紅字沖銷法調賬如下：
首先用紅字沖銷原賬錯誤分錄
借：銀行存款 46800(紅字)
貸：產成品 31000(紅字)
應收賬款 15800(紅字)
然後再用藍字編制一套正確的會計分錄
借：銀行存款 46800
貸：產品銷售收入 40000
應交稅金—應交增值稅(銷項稅額) 6800
同時
借：產品銷售稅金及附加10000
貸：應交稅金—應交消費稅10000
借：產品銷售成本31000
貸：產成品 31000
請問大家紅衝發票要怎麼做賬啊？
如果還沒收取購買方款 做賬 借：應收賬款貸：主營業務收入（500000-14563.11） 應交稅費14563.11
如果是紅字的話，倒過來記就行 借：主營業務收入 應交稅費 貸應收賬款
應該是這樣 希望幫到你