先收到發票怎麼做賬?
先付資金後收到發票，該如何記賬？
1、先付款後收到發票
借：預付帳款--XX貸：銀行存款
收到發票時
借：原材料
應交稅費---進項稅
貸：預付帳款--XX
2、先收到發票後付款
借：原材料
借：應交稅費---進項稅
貸：應付帳款--XX
付款時
借：應付帳款--XX
貸：銀行存款
先收款後給發票如何記賬
收到款做:借:銀行存款
貸:預收賬款
開發票時做:借:預收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費
先收到錢後開發票怎樣入帳
對，先收到錢，後開發票的情況是這樣：
收到錢時：
借：銀行存款
貸：預收賬款－某公司
（一定要附上銀行進帳單，收據也附上也行）
開票之後：
借：預收賬款－某公司
貸：主營業務收入
應交稅金－增值稅銷項
（附上銷售發票）
收到發票怎麼入賬？
上月購入5萬的材料，未收到票未付款，即然未付款，怎麼能做成是預付賬款呢。
上月估算入賬
借：原材料（估算全額）
貸：應付賬款
收到發票
借：應交稅費-應交增值稅（進項）
貸：原材料
有差額衝減原料材料。
購買貨物先付款了後收到發票怎麼做賬
先付款
借：預付賬款--XX
貸：銀行存款
發票到
一般納稅人
借：庫存商品/原材料
應交稅費--應交增值稅（進項稅額）
貸：預付賬款--XX
小規模納稅人
借：庫存商品/原材料
貸：預付賬款--XX
先付款後收到發票怎麼做憑證
如果先付款後收到發票比較多的話，你可以通過預付帳款進行核算。
如果這種業務比較少，只是偶爾有的話，直接通過應付帳款進行核算。
借：預付帳款（或應付帳款）
貸：銀行存款
發到發票後：
借：資產（或費用）等相關科目（如原材料、在建工程等）
貸：預付帳款（或應付帳款）
銀行存款（如果需要補付差額的話）
先收款,後開票的會計分錄怎麼做?
收款時做預收借：銀行存款貸：預收賬款等到開票再做收入借：預收賬款銀行存款（假如有補錢的話）貸：主營業務收入應交稅金
收到發票但沒付款怎樣做賬
貨物入庫：（估價入庫）
借：庫存商品
貸：應付帳款-XX單位
次月收到發票時 借：應付帳款-XX單位
貸：庫存商品
借：庫存商品
應繳稅增值稅-進
貸：銀行存款或現金
先收發票,後付款,會計分錄怎麼做
借:存貨或原材料或管理費用等
應交稅金-應繳增值稅-進項稅
貸：應付賬款
房租做賬：先計提，後付款，再收到發票
把發票貼在前面的那張憑證後面吧，下次記得等拿到發票在做賬，或者做暫估處理；
補充一下，既然是工廠生產用的廠房應該是記到製造費用下，而不是管理費用；
正確的做法應該是：
今年1月15支付了去年12月的租金50000元：在一月份賬裡，做：
在12月份賬裡，做：
借：製造費用-廠房租金 50000
貸：其他應付款-廠房租金 50000
在1月份賬裡，做：
借：預付賬款-房東 50000
貸：銀行存款 50000
在3月份賬裡，做：
借：其他應付款-廠房租金 50000
貸：預付賬款-房東 50000
打完收工