紅字發票中金額填什麼?

General 更新 2024-11-23

上月開的紅字發票，本月開具的增值稅發票金額比紅字發票金額小，請問增值稅附表一怎麼填

增值稅申報表附表二21欄“紅字專用發票通知單註明的進項稅額”的金額是指開具紅字發票通知單的金額。有進項稅額轉出的時候填寫。若是你是銷方，開具紅字發票，不需要填寫21欄。

銷項紅字發票填開金額超過對應藍字金額是什麼意思

紅字發票是用來沖銷藍字發票的，所沖銷的金額只能小於或等於相對應的藍字發票，退貨金額或折舊金額不可能比銷售金額還要大，紅字發票金額也就不可能大於藍字發票，紅字發票金額超過對應藍字發票就會提示，禁止開具。

稅控發票開票軟件怎麼填紅字發票

一、稅控發票開票軟件填開紅字發票按以下步驟進行：

1、紅字發票的申請人是購貨方或勞務接受方的步驟：　　第一步：購買方或勞務接受方開具並提交紅字發票信息表；

第二步：購買方或勞務接受方稅務機關審核信息表；

第三步：購買方或勞務接受方將稅務機關審核信息表交於銷貨方或勞務提供方；

第四步：銷貨方或勞務提供方開具紅字專用發票。

2、紅字發票的申請人是銷貨方或勞務提供方的步驟：　　第一步：銷貨方或勞務提供方開具並提交紅字發票信息表；　　第二步：銷貨方或勞務提供方稅務機關審核信息表；　　第三步：銷貨方或勞務提供方開具紅字專用發票。

軟件操作具體如下：

第一步，進入開票軟件，打開“發票管理”菜單下面的“紅字發票信息表”裡面的“紅字增值稅專用發票信息表填開”欄後如下圖：

第二步：分為購貨方與銷貨方申請紅字信息兩種。

購貨方申請操作步驟如下圖：

第一步，根據實際情況，選擇藍字發票是否已抵扣，並選擇、填寫藍字發票信息，之後點擊確定按鈕。

這裡以選擇已抵扣專票為例：

這裡注意：由於是購買方申請且是已抵扣，所以最下面的發票代碼與發票號碼為灰色，輸入不了，也不需要輸入，只需要在發票種類裡選擇增值稅專用發票即可。

如果是購買方申請且是未抵扣，則最下面的發票代碼和發票號碼都需要錄入。

接下來點確定後，進入具體信息表填寫即可，如下圖：

第二步，進入《信息表》填開界面，填寫相關信息後點擊打印並保存。

銷售方申請操作步驟如下圖：

核對無問題後，點擊確定，進入下面界面信息（注：一般有上面的發票信息後，下面會自動彈出對應信息。）：

此時如果對商品信息進行修改，則修改後的合計金額不能大於對應藍字合計金額，否則系統將不允許開具此《信息表》。

特殊情況下，系統無發票信息，會彈出如下界面：

此時，直接按確定，彈出如下圖界面，然後手工填寫相關信息即可（與購買方申請類似）：

無論是購方還是銷方，在填完紅字發票信息表後，在紅字發票信息導出查詢中點擊查詢，如下圖：

查詢到紅字發票信息，其中未上傳的，選定之後點擊上傳，如下圖：

上傳後，等稅局審核通過，就能正式開具紅字專票了。

第三步：開具紅字專票

同樣的進入到查詢界面，查詢後如下圖，則表明紅字信息申請單稅局已經審核通過，可以正式開具紅字專票：

進入開具增值稅專用發票界面後，如下圖，選擇紅字發票按鈕：

可以直接填開，或者導入紅字發票信息表、導入網絡下載的紅字發票信息表填開，這裡注意，第一種方式適用於購買方或銷售方申請紅字信息單兩種情況，後兩種填開方式只適用於銷售方申請紅字信息單這一種情況下開具紅字專票。

開具時，直接填寫相應的負數發票金額、品名等，最終開具如下圖：

二、紅字發票的填開要注意6個問題：

1、已認證抵扣的發票不需要填寫對應藍字發票的代碼和發票號，這是由於增值稅系統中已比對了購銷雙方對應的信息。　　未認證抵扣的發票由於系統中尚未比對購銷雙方對應的信息，因此需要填寫對應藍字發票的代碼和發票的號碼。

2、申請單上的商品數量和金額必須填寫為負數；　　3、申請單上的合計金額不能大於原發票的金額；

4、作廢發票、負數發票不能開具紅字發票；　　5、對於帶折扣的藍字發票，升級版系統中有對應的藍字信息，系統會自動將折扣分攤反映到對應的商品行上；

6、帶有清單的藍字發票，紅字發票申請單的填開界面不顯示商品明細。

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紅字發票是什麼意思

一般業務主要有兩種情況要開紅字發票：

1、開錯了發票，當時沒發現，過了當月才發現，要開紅字發票；

2、退貨，無底有沒跨月都要開紅字發票，金暢退貨的按原來金額開紅字發票，部分退貨的只開退貨部分金額的紅字發票

上月開具了紅字發票本月增值稅報稅時附表一怎麼填寫

上月開具了紅字發票本月增值稅報稅時附表一，如果負數發票大於正數發票就填寫負數金額和負數稅額，反之就填寫負數發票小於正數發票的正數金額和稅額。

開具紅字發票如何填寫增值稅報表

紅字發票是直接沖銷相對應的藍字發票，直接在銷售收入中衝減紅字發票的銷售額。

開具的發票份數是包括紅字發票的。

開紅字增值稅發票申請信息表金額稅額大於藍字發票的金額是什麼意思

就是申請信息表中，申請開具紅字發票的金額和稅額，比原來開具的藍字發票中的數字大——因而將不被批准！

本月開了一張紅字發票，在填寫增值稅納稅申報表的時候我該怎麼填寫

只有一張紅字發票嗎，那附表一中填負數，否則比對通不過，營改增稅負變化申報表也修改（這個表填錯問題也不大）。

上個月開發票是給客戶多開了金額，客戶說給一個紅字發票申請，請問我給什麼樣的紅字發票申請，謝謝了。