差旅費發票包括哪些?
差旅費關於做賬方面有咩有什麼要求 只要有發票就可以麼？
一般要定有正規發票就可以了，但是得分清是否差旅費中有招待費，招待費就有規定了，實際發生的60%，全年的銷售（營業）收入的千分之五；
請問 差旅費都包括哪些項目
差旅費主要包括：住宿費、交通費、出差人員生活補助等。
外地發生的餐費、食品、禮品在招待費列支，打車費罰於差旅費，其他都作為辦公費
本地發生的住宿費如果是招待客戶發生的列招待費。
報銷差旅費需要些什麼？
、差旅費核算的內容：用於出差旅途中的
差旅費
費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的文件規定。
差旅費開支範圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員礎名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。
報銷差旅費屬於什麼會計科目
屬於"管理費用--差旅費"
1.支出時:
借:其他應收款--?? 貸:銀行存款/現金
2.報銷時:
借:管理費用--差旅費
貸:其他應收款--??
憑證後面付有差旅過程中發生費用的發票,例如:車票,旅社開的發票等,這些費用要經過審核之後才能給予報銷.
公司出差，買東西都需要發票才能報銷，發票有什麼用？
沒有發票，你花的錢就自己掏腰包，發票對公司來說是可以抵稅的，這樣公司是可以節省開支
差旅費報銷有哪些注意事項
對於差旅費的報銷應該注意以下事項：
審核差旅出行的安排，是否根據通知填寫出差申請，經主管領導審批後方可出差，並可預借差旅費；
出差乘坐交通工具、住宿標準、用餐費用等，不得高於公司規定標準，住宿費應實行憑發票限額報銷的方法，並按照實際出差住宿天數計算報銷。如果經過上級領導允許帶車出差的，如實報支路橋費、油費等，不再享受差旅交通費報銷標準；
差旅費一般需要提供發票才能報銷，並且發票內容和出差內容相一致，如：時間、地點等；
差旅費報銷時效僅限於出差人員回公司後規定的數個工作日內（原則上不能超過每月財務結賬時間）進行組織報銷，逾期視為放棄或者給予處罰。
差旅費包括哪些？在外地產生的加油費 過路費 都算在差旅費裡面嗎？
在會計業務中
1、差旅費核算的內容：用於出差旅途中的差旅費費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的文件規定。
差旅費開支範圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。
所以，外地產生的加油費，過路費，都可以算在差旅費裡面
差旅費中的出差補助需要發票嗎？
1、出差補助是不要發票的。出差報銷單不能出現“餐飲費”字樣和餐飲發票。
2、出差補助的話，直接按比如50元一天的標準填在裡面。合計數額和後面粘貼的票據數額就對不起來了，沒有關係的。
3、出差期間有招待的話，招待餐另外填寫“費用報銷單”。
為了做到符合稅收法規的要求，建議如下：
1、制定制度，規定出差補助標準和住勤補助標準。
2、補助標準不要超過當地財政規定的5倍。
3、出差補助為頭尾兩天，住勤補助為中間日的補助，填寫在“其他費用金額”欄中。
這樣稅務部門是認可在稅前列支的。
報銷差旅費的憑證類別是什麼
借：管理費用/差旅費 1800
現金 200
貸：應收賬款 2000
這個是書本理論
實際是這樣的 你禒支2000 收回的也應該是2000（為什麼要這樣做呢 人家沒問你要收據 問你要收據 你是開給人家1800 還是2000 還是200呢？
所以應該是：
借：管理費用1800
貸；現金（現金付款憑證）1800
上面先報銷給人家
在向人家收回2000 就是借出去多少讓人家回來多少
借；現金2000（現金收款憑證）
貸；應收賬款20000
2000-1800=200 人家在給你200元就可以了
差旅管理包含哪些方面？
第一章 差旅費管理辦法
第一條 出差人員憑有關領導批准簽字的“借款單”到財務部辦理借款手續，於出差返回後一週之內到財務部核銷借款，並交回剩餘現金。如未核銷，財務部有權從出差人員的工資中扣除借款，如三個月之內不能從本人工資中全額扣回，次月財務部有權從當月部門績效工資中扣回。
第二條 因公出差的交通費、住宿費及出差補助（包括誤餐費、交通費、通訊費等），實行實報實銷與限額報銷相結合的辦法。如果在呼市辦事，不予報銷餐費。
第三條 公司高管領導（包括總經理、副總經理）出差執行實報實銷，其他人員出差執行限額報銷的辦法，特殊情況經總經理批准後方可實報實銷，二者只能佔其中之一。實行限額報銷的人員，憑住宿發票報銷，其中長途交通費按規定標準報銷，住宿費高於規定限額標準的，超出部分自負（報銷標準見附表1）。一般人員隨同哪一級領導出差，享受哪一級標準。
第四條 發票內容需填寫齊全，住宿天數以發票註明的日期為準，凡住宿發票填寫不規範的，擅自填寫及更改發票的，財務部不予報銷。
第五條 出差核准權限如下：
1. 員工出差在三天以內（含三天），由部門負責人審批。
2. 員工出差時間為三至七天（含七天）的，由分管副總審批，分管副總不能簽字時應電話請示，經分管副總批准後方可出行。
3. 員工出差天數超過七天的，由總經理批准。
4. 部門負責人出差由分管副總批准，副總經理出差由總經理批准。
第六條 出差人員的異地出租車費報銷只限於中層管理人員以上（包括部門正副部長、站長）人員，其他人員不予報銷出租車費。本市內的出租車費，一律不予報銷。
第七條 出差人員出差補助，算頭算尾，包括在途天數和住地天數。
第八條 出差之前在借款單中需填寫出差路線、地點和時間，只按出差路線報銷車票、住宿費和出差補助，凡繞道探親、訪友的費用和補助，一律不予報銷。因工作需要變更出差路線，出差返回後，須經分管副總和總經理簽署具體意見後方可報銷。
第九條 參加各種會議，必須有經公司有關領導審批的會議通知。食宿統一安排的，實報實銷無補助；食宿未統一安排的，按差旅費報銷規定的標準執行。
第十條 因公參加各種學習、培訓班，必須有經公司有關領導審批的學習、培訓通知。食宿統一安排的，實報實銷無補助；食宿未統一安排的，按差旅費報銷規定的標準執行。
第十一條 自費學習的一切費用自理。
第十二條 出差人員自帶交通工具的，不予報銷市內交通費。
第十四條 出差人員發生的長途話費、電報費、傳真費實報實銷，購買的充值卡、IP卡、IC卡等不予報銷。
第十三條 凡個人辦理銀行卡的出差人員，發生的手續費不予報銷。
第十四條 報銷差旅時，出差人員須填制公司專用差旅費用報銷單，兩人以上共同出差可填寫一份差旅費用報銷單。差旅費用報銷單閥財務部領取。
第十五條 所有公出人員返回後均須通知考勤人員並編寫《出差報告書》，報銷審批時，無《出差報告書》各級領導將不予在報銷單審批簽字。
第二章 工傷報銷標準
第十六條 工傷員工外地治療的經批准後，只報按一般員工差旅報銷標準的車船票，每日區內補助4元，區外補助6元；需要陪床，經批准後，陪床人員報銷車船費，市內每日補助6元，區內每日40元包乾，區外每日60元包乾，包乾費包括住宿費、市內交通費、誤餐補助、通訊費。...