未付差旅費怎麼做分錄?
王民報銷差旅費,但未付款,會計分錄
借：管理費用/銷售費用--差旅費
貸：其他應付款--王民
報銷差旅費的會計分錄怎麼寫
1.借差旅費時做
借：其他應收賬---某人
貸：庫存現金
2.當報銷金額與借款金額相等時做：
借:管理費用/銷售費用：差旅費
貸:其他應收賬---某人
3.如果報銷金額大於借款金額做
借:管理費用/銷售費用：差旅費
貸:其他應收款 ---某人
貸：庫存現金
4.當報銷金額小於借款金額
借:管理費用/銷售費用：差旅費
借：庫存現金
貸:其他應收賬 ---某人
5.如果沒有借差旅費時
借:管理費用/銷售費用：材料費貸:庫存現金
請問報銷差旅費時,報銷人員未預借差旅費的會計分錄如何做?
未預借的，一般都是自己先付款，報銷時憑出差時所付的款實報。借：管理費用/經營費用—差旅費 貸：現金/銀行存款
報銷差旅費的會計分錄
公司先暫支給員工差旅費的：
借：其他應收款
貸：現金
員工出差回來拿發票來實際報銷：（兩種情況）
借：管理費用－差旅費
貸：其他應收款
現金（差錢補上）
借：管理費用－差旅費
現金（指沒用完歸還公司的）
貸：其他應收款
情況二：
員工出差期自己先付錢的，回來憑發票統一報銷的：
借：管理費用－差旅費
貸：現金
打字不易，如滿意，望採納。
支付業務人員的差旅費如何做分錄
可以做銷售費用，也可以做管理費用
借：銷售費用—差旅費/管理費用—差旅費
貸：現金
出差返回報銷差旅費（無借款）以現金支付分錄怎麼做
您好,會計學堂李老師為您解答
借XX費用 差旅費 貸庫存現金
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借支差旅費會計分錄
差旅費借款時：借：其他應收款-XXX
貸：現金
報銷差旅費時：實際報銷大於借款的：借：管理費用-差旅費
貸：其他應收盯-XXX
現金
實際報銷小於借款的：借：管理費用-差旅費
現金
貸：其他應收款-XXX
職工預借差旅費，以現金支付，會計分錄怎麼寫
借：其他應收款--某某人
貸：現金
報銷差旅費的會計分錄怎麼做
1.借差旅費時做
借：其他應收賬---某人貸：庫存現金
2.當報銷金額與借款金額相等時做：
借:管理費用/銷售費用：差旅費
貸:其他應收賬---某人
3.如果報銷金額大於借款金額做
借:管理費用/銷售費用：差旅費
貸:其他應收款 ---某人
貸：庫存現金
4.當報銷金額小於借款金額
借:管理費用/銷售費用：差旅費
借：庫存現金
貸:其他應收賬 ---某人
5.如果沒有借差旅費時
借:管理費用/銷售費用：材料費
貸:庫存現金
業務員劉強報銷差旅費500元(未借款)現金付訖會計分錄怎麼做
借：銷售費用\營業費用 （差旅費） 500
貸：庫存現金 500