收到承兌怎麼做分錄?
收到承兌匯票如何做會計分錄
收到票據時：
DR 應收票據/企業
CR 應收帳款/企業
背給其他單位時：
DR 應付帳款/
CR骸 應收票據/
收到對方的銀行承兌匯票，該怎麼做賬
1、收到匯票時，給對方開具收據，收據中標明匯票金額、匯票號碼。做：
借：應收票據
貸：應收帳款等往來科目
2、付出匯票時，也要接受方開具收據，並將匯票複印，收據及匯票複印件入帳，做：
借：應付帳款－－供應商
貸：應收票據
收銀行承兌匯票怎麼做會計分錄
銷售商品收到銀行承兌匯票時：借：應收票據 貸：主營業務收入 應交稅費——應交增值稅（銷項稅）如果前期銷售商品，已經掛應收賬款後，再收到銀行承兌匯票時：借：訂收票據 貸：應收賬款
收到銀行承兌匯票，再背書轉讓，怎麼做分錄
1、收到匯票時，給對方開具收據，收據中標明匯票金額、匯票號碼。做：
借：應收票據
貸：應收帳款等往來科目
2、付出匯票時，也要接受方開具收據，並將匯票複印，收據及匯票複印件入帳，做：
借：應付帳款－－供應商
貸：應收票據
收到銀行承兌匯票的分錄怎麼做?提前貼現的的分錄怎麼做?
收到時：借：應收票據
貸：主營業務收入/應收賬款
貼現：借：銀行存款（實收數）
貳 財務費用（差額）
貸：應收票據（票面數）
貼現的計算公式是：
匯票面值-匯票面值*貼現率*（貼現日-匯票到期日）/365
收到的承兌拿去貼現，這個會計分錄該怎麼做？
私人貼現費用，你做財務費用處理，你根據什麼做財務費，這個不好走賬，建議按原票據金額收回；貼現費用另找票據走賬。
1、票據出去
借：其他應收款－某某人
貸：應收票據
2、收到現金借：庫存現金
貸：其他應收款－某某人
3、找票據把貼現費用支出來
借：相關成本費用
貸：庫存現金
賣出商品,收到承兌匯票,會計分錄怎麼做
借：應收票據
貸：主營業務收入
應交稅金-應交增值稅-銷項稅額
收到承兌轉付款的賬務處理
樓上兩位科目都是對的2、現在收到應收A公司賬款，20萬承兌一張。借：應收票據 20貸：應收賬款 20
3、我公司應付B公司貨款20萬，我把這張承兌付給B公司。借：應付賬款 20貸：應收票據 20承兌匯票兩面複印，作為原始憑證就可以了。
收到客戶銀行承兌匯票會計分錄
借：應收票據——D（銀行承兌匯票） 貸：應收帳款——D 50000
銀行承兌會計分錄怎麼做
1、開承兌
借：銀行存款-保證金賬戶 500萬
貸：銀行存款-一般賬戶 500萬
2、付承兌(開具對方單位)
借：應付賬款 1000萬
貸：應付票據 1000萬
3、承兌到期支付
借：應付票據 1000萬
貸：銀行存款-保證金賬戶 500萬
貸：銀行存款-一般賬戶 500萬
貼承兌是收到承兌單位的事情
1、收承兌
借：應收票據 1000萬
貸：應收賬款 1000萬
2、貼承兌
借：銀行存款 1000萬-貼息
貸：應收票據 1000萬
貸：財務費用
大概是這個思路 防鏽漆www.polymae.cn