出差旅費報銷表怎麼填?
差旅費報銷單怎麼填
報銷單，屬於自制憑證，各單位的格式不同，內容大同小異，你到單位財務室要報銷單，按格式填寫就可以了：單位：填報銷人所在的部門
年月日：填報銷日期
其他費用，指除車費、宿費等之外的費用，如電話費、運費、郵費等
其他按圖中紅字填寫
差旅費報銷表怎麼填寫
1、《差旅費報銷單》各項目應據實填寫，必須從此單據中列出詳細的行程。此單據中沒有列出行程的車費、住宿費不準報銷。
2、如報銷他人補助款項的，必須有該人員確認簽名。
3、該報銷單據必須用蘭色或黑色墨水筆填寫，不準有塗改的痕跡。
4、部門經理負責本部門人員報銷憑證的真實性審閱工作，是指各部門經理在審核的單據上要註明：“已核”或：“屬實”字樣，並同時簽名和日期。
5、財務部負責報銷憑證的合法性和金額的精確性的審核工作，是指財務部審核人員對報銷憑證的合法性和精確性進行審核，並簽署詳細的審核意見。
6、簽字時須用蘭色或黑色墨水，其他顏色無效。
差旅費報銷單怎麼填？
樣本
2011年10月24日
出差事由：開會
日期 從何地到何地 車船費 市內交通費 住宿費 補助 合盯 單據張數
10月20日 上海至北京 10 2 5 1 18 3
人民幣大寫：壹拾捌元整 18.00
出差人：****
差旅費報銷單的具體填制方法
先回答你第一個問題：煙不要列到報銷單中，進管理費用（招待費）附發票
複印費走管理費用（辦公費）
無發票的餐費，正規企業都有差旅費報銷規定，有餐補的規定，到省會城市補多少錢，縣級市補多少，如沒有規定，編一個，蓋上公章或董事會章，如果餐補數額可以涵蓋餐費實支部分，就不用拿發票了，直接填到報銷單補助（如沒有列示以後重買或印製，財政對報銷單沒有具體規定，如果不夠，讓經辦或老闆找些票子補吧，如果宿費和餐費不是太出格耿有發票談不上查補所得稅的，你的明白？
差旅費的報銷手續具體是怎樣的？
一般是這樣的，出差回來之後填寫差旅費報銷單，填完給自己的領導批准，然後把報銷單給會計，會計會審核發票和是否符合公司差旅費使用標準，審核完畢簽字後，把單據給出納。
出納根據單據準備現金或者銀行劃款。銀行劃款一般匯到員工工資卡，這個人事部門有信息的。如果是現金，出納會通知報銷人到財務部門領款，領完了需要出納和領款人在報銷單上簽字；如果是需要報銷人退備用金，那出納會開丁收據給報銷人。然後出納把報銷單和收據一起交給會計入賬。
出差旅費報銷單怎麼填
樣本
2011年10月24日
出差事由：開會
日期 從何地到何地 車船費 市內交通費 住宿費 補助 合計 單據張數
10月20日 上海至北京 10 2 5 1 18 3
人民幣大寫：壹拾捌元整 18.00
出差人：****
出差旅費報銷單填寫
出差日期，在途天數，住宿天數，出差事由、出差人姓名、發票張數，發票金額、出差費標準等等，可以向財務要一張現成的差旅費報銷單，根據表格要求和實際情況填寫即可。
如何填寫差旅費報銷單
300元的發票是外地的，20元的發票是本地的，可能會引起稅務機關的詢問，當然，不是大問題，隨便找點理由就可以，譬如出發前在本地吃的飯什麼的。至於20元所填寫的項目，根據你找到的發票來填，餐費發票就填餐費，車費發票就填交通費，等等。
差旅費報銷單如何填
1.是的
2.是錠
3.是的
4.是的
5.報銷的金額是定了的,一般不用劃.我們單位就不劃
差旅費報銷單摘要或備註需註明清楚什麼?
項目根據支出的項目，填寫差旅費、辦公費、交通費等；
摘要寫支出費用的原因，像是到哪出差，購買辦公用品，何時應酬等等的。
報銷項目有：辦公費用、業務費用、通訊費、辦公用品等分類（具體的分類每個單位些許差別，但大致相同）。要注意的是：每張報銷單最好只填寫一個類型的費用。