物料領用管理制度範文

　　為節約公司資源，加強辦公物料領用的有效管理，需要制定並實施相應的管理制度。接下來小編為你帶來了。

　　物料領用管理制度篇一

　　為了計劃各部門收入支出，增收節支，使各項物品物盡其用，發揮最大 效率特制定本制度。

　　1、日常清潔用具的領用

　　1]每層可開闢一單獨房間，用於存放常用清潔工具。

　　2]常用清潔工具由清潔主管辦理領用手續，按實際需求分配給清潔員工。

　　3]申領的工具可存放於工具間，所用工具自行保管，需要使用時自行取用。

　　4]清潔工具損壞影響使用的，可再行領用，領用時需以舊換新。

　　5]使用工具中，應愛護清潔工具。

　　6]工具使用完畢後清理乾淨及時放回工具間，不可隨意放置或丟棄。

　　2、消耗品物料的領用。

　　1]消耗品物料，主要是指各種清潔劑、空氣清新劑、香皂、衛生紙等消耗性用品;

　　2]消耗品物料由清潔主管辦理領用手續，按實際規定分發給清潔員使用並簽名;

　　3]批准領取的清潔用品必須為清潔專用，不能挪為他用或者私用，一經發現，按規定處理;

　　4]所領取物料若一次使用未完，可暫時存放於工具間內，待下一次使用時取出再用，不可隨意浪費。物料用完後，再行到倉庫領取;

　　5]清潔員工所領用的物料，使用應厲行節約，避免隨意浪費;

　　6]禁止清潔人員私人使用清潔用品;

　　物料領用管理制度篇二

　　一凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領用，一律使用材料管理表，分開進口材料、國產材料一式五份單式填寫。填表時表內應清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號，施工單位，經成本中心授權人簽名批准，並蓋有工程部工程材料專用章，交由物資部計劃組辦理計劃稽核，蓋上計劃稽核章，倉庫才辦理領料手續。

　　二各部、分公司部門領用正常的維護材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經成本中心授權人簽名批准後，由物資部計劃組辦理計劃稽核，蓋上計劃稽核章，倉庫才辦理領料手續。

　　三在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進口材料和國產材料分開單式填寫，領取數量一欄必須要用規定字型填上領取的數量。如果需將原數量修改，應由授權人確認簽名，否則物資部有權不給辦理稽核發料。

　　四堅持工程材料、維護材料專項專用的原則，不允許將工程材料、維護材料用在其他工程上。各分公司承接的代辦工程，經工程部門審批後，物資部才給予辦理稽核領料手續，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經物資部領導審批後才給予購買。

　　五各部、分公司需要的勞動保護用品，開單經本部門成本中心授權人簽名後，再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名，才給予辦理稽核領料手續。

　　六各單位要嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料，物資部有權不給予稽核發料。同時不允許維護材料多領多佔，影響工程材料的正常使用。

　　□ 關於明確領用物資材料授權人及有關的規定 為了適應公司機構及人員的變化，現對各部門領用物資材料授權人做相應調整授權人員表附後，原授權人的授權同時取消。並對授權人的領用物資材料許可權作如下的規定和說明：

　　一各種物資材料的轉讓和外售，一律由物資供應部批准。售往特區外的物資材料，由總經理批准。

　　二贈送物品，由總經理辦公室報總經理審批領取。

　　三辦公用品器材的領用，由專業歸口管理部門審批。

　　四車輛、電腦、錄影機、影印機、儀器儀表、多功能電話機等，以及價值1000元以上、使用年限一年以上的固定資産的購置和領用，屬預算內的應經專業歸口管理部門稽核批准，報物資供應部購買;屬預算外的報總經理批准，由物資供應部辦理。

　　五工程施工材料的領用由工程部審批，領用工程材料時，領料單上必須完整地填寫成本中心及工程編號，連同工程管理表一齊交物資供應部計劃室稽核後，方可辦理領料手續。

　　六維護材料的領用由維護部和分公司審批。領用維護材料時，領料單上必須完整填寫成本中心編號，交物資供應部計劃室稽核後，方可辦理領料手續。

　　七各有關部門應預先做好年度、季度物資材料需求計劃，以便物資供應部有計劃地、及時地供應生産所需材料。計劃內的物資材料由物資供應部計劃室核准憑計劃供給，計劃外的物資材料由物資供應部計劃室酌情供應，應急材料如物資供應部不能供應時，經物資供應部同意，部門經理批准後自購。

　　八各部門領用材料時，應嚴格按照領料單規定的內容和要求填寫。不準在領料單上作任何更改，如填寫錯誤，必須重新填寫。對不符合規定的領料單，倉庫有權拒發。

　　九各獨立核算的下屬公司，如需購買物資材料，可向物資供應部做計劃申請，也可自行採購。

　　物料領用管理制度篇三

　　1 目的 明確審批許可權，規範物資領用程式。

　　2 適用範圍 本規定適用公司除大宗原輔材料以外的各類物資領用的管理。

　　3 《領料單》填寫

　　3.1所有倉庫物、料出庫，一律填寫《領料單》。

　　3.2《領料單》應填寫認真，字跡清晰、書寫規範，不得有塗改痕跡。

　　3.3領料單位、日期、序號、材料名稱、規格型號、計量單位、數量、領料人如實填寫，“用途”欄中應具體寫明實際用途。

　　4 《領料單》審批

　　4.1 《領料單》填寫完畢，由領料部、工段的部、工段長審批同意後，在“車間簽字”處簽字。

　　4.2部、工段長簽字後，再經總經理審批同意，在“負責人簽字”處簽字。

　　4.3在簽字時，工段長和總經理應初步核定用量，審定領料的必要性，防止多領造成浪費。

　　4.4 夜間領料僅限裝置搶修或生產、安全應急物資，由生產安全部值班人員稽核簽字後領料，領料人必須在次日中午10點前補辦正規手續。

　　5 交舊領新

　　5.1所有備品備件、整件、工器具，以及線纜、燈泡、棒管、閘刀、開關等電器原件、材料領用，實行交舊領新，倉庫統一建賬登記，儲存舊物。

　　5.2需提前領新，更換後才能交舊備件的，領料人須向倉庫保管出具欠條，且領料人在更換後第一時間內交回舊物，抽取欠條。

　　5.3新增或特殊情況沒有或不能交舊的，工段長應在領料單右上角空白處註明原因、簽字，經總經理批准同意後生效。

　　6 倉庫發料

　　6.1倉庫保管員憑《領料單》發放物資。

　　6.2發料時，倉庫保管員對《領料單》中所填內容逐一檢查，若發現缺項必須補填，若有錯項須更換領料單，塗改無效。

　　6.3倉庫保管員發放的物資，須回收包裝物的，保管員督促領料單位完成回收工作並做好臺帳。

　　 《領料單》一式三聯，倉庫聯留作存根備查;財務聯留作財務管理;自存聯留作內部記賬或領用憑據;儲存時間由各單位內定。

　　6.5財務聯由倉庫保管員負責傳遞至財務。原材料《領料單》必須當日傳遞;其它物料《領料單》每三天彙總傳遞一次。

　　7 其它

　　7.1各單位已領取但未使用物資，不得擅自轉讓給其他部門，必須先辦理退庫手續核銷後，使用部門按正常程式領用。

　　7.2多領未用完的備件、物料，按退庫處理。常用小型備件需留存的，建立出、入登記臺賬，落實保管責任，嚴防丟失。

　　7.3所有新建、改建、擴建、技改工程結束後，專案負責人必須安排施工單位隨時將剩餘的現場材料退到倉庫。

　　8 考核 8.1未按規定填寫《領料單》，每次給予責任人10元經濟處罰。

　　8.2違犯審批、發料程式和其它要求的，給予責任人20—100元經濟處罰。

　　8.3模仿領導審批簽字或私自塗改單位、數量，視情節給予責任人200—500元經濟處罰，並給予行政責任追究。

　　8.4領用物資保管不當，造成丟失或無故損壞的，照價賠償。

　　9 附件：1.《領料單》樣式;2.物資領用流程圖。

　　10 本制度由行政部、生產安全部負責解釋、考核，自下發之日起執行。

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