採購流程的規範

　　是什麼，採購流程的工作職責是什麼。小編給大家整理了關於，希望你們喜歡!

　　採購流程規範

　　1 目的

　　對採購過程實施有效控制，確保採購產品符合規定的採購要求，以最終滿足顧客的期望與需求,特編制本程式。

　　2 適用範圍

　　本程式適用於供方的選擇與控制，以及原材料、生產物料和日常用品等其他物資的採購與驗收。

　　3 職責

　　3.1 請購人

　　3.1.1根據專案工程的設計標準和部門工作的實際需求，提出請購要求，提供採購物資的技術要求，規格型號，參考價格，填寫採購申請單並交部門主管人員批准;

　　3.1.2 接收和檢驗請購的物品。

　　3.2 採購組

　　3.2.1 公司以採購組形式組織物品的採購,採購組由生產部採購人員、質檢部採購人員以及行政業務管理部採購人員組成，其分屬職能如下：

　　a*** 對於生產物料及與生產製造有關的各種生產物資、機械裝置、化學儀器等物品統一由行政業務管理部採購人員進行採購，生產部和質檢部採購人員協助配合採購。

　　b*** 行政業務管理部採購人員負責各類外購油品、包裝產品、勞保用品以及日常用品的採購。

　　3.2.2 採購組人員根據請購人的採購申請單組織相關人員進行詢價、議價，並訂購價格合理與要求相符合的物品。

　　3.3 質檢部

　　3.3.1 質檢部人員負責對基礎油、外購產品和產成品的質量進行檢驗和評測。

　　3.4 倉庫

　　3.4.1 倉庫人員負責對採購來的產品進行數量和外包裝的驗收。

　　3.5 財務部

　　3.5.1 財務部人員核對收到的付款單據，將供應商的發票與採購申請單等相關單據相對照，進行數量和金額的確認，並按合同要求付款。

　　4 採購範圍

　　4.1 A類採購物資：指直接參與生產並構成產品組成部分的需要從外部採購的物資，如基礎油、新增劑、外購成品、鋼製油桶、鋼製提桶、塑料包裝瓶。

　　4.2 B類採購物資：指直接參與生產但不構成產品組成部分的需要從外部採購的物資，按使用部門主要劃分為兩類：

　　a*** 質檢部門: 主要由分析儀器及配件、化學試劑、玻璃器皿、一般試驗器材組成。 b*** 生產部門：主要由機械裝置及配件、儀表用品、電氣用品、備品備件組成。

　　4.3 C類採購物資：指不直接參與生產且對產品無影響的需要從外部採購的物資，如日常用品，辦公用品、勞保用品等。

　　5 操作過程及操作程式詳述

　　5.1 申請

　　5.1.1請購人根據實際需求填寫《採購申請單》，提供採購物資的技術要求，規格型號，可行或必要時進行詢價，給出推薦的供應商及價格。

　　5.1.2 請購人負責將《採購申請單》交於部門主管人員批准，並與每月25日之前將單據交於行政業務管理部採購員。

　　5.2 審單

　　5.2.1 行政業務管理部採購員負責將各部門提交的《採購申請單》進行彙總審查。 5.3 詢價、議價

　　5.3.1採購人員應根據《採購申請單》對物品進行詢價、議價，對金額在壹萬元以上的物品需要尋找三個或三個以上的供應商進行對比，填寫《詢價議價單》，選出合格的供應商。

　　5.3.2 如屬貨源緊張、獨家代理或專賣品等特殊狀況，不受5.3.1條所限。 5.4 批准

　　5.4.1 所有《採購申請單》必須經公司總裁的批准才生效;

　　5.4.2 如遇突發事件，採購員可根據部門主管批准的《採購申請單》，對採購金額在5000元以下的物資進行緊急採購。

　　5.5 訂購

　　5.5.1 採購員根據批准後的《採購申請單》，實施採購。

　　5.5.2 訂購物品存在下列兩種形式：

　　5.5.2.1對於小批量物品，憑批准的採購申請單，從供方處直接購買。 5.5.2.2對於大型物品則需要以《採購訂單》或合同的形式從供應商處購買。

　　5.5.3 採購員應對採購物品的交貨期、交貨量進行及時跟蹤。對於國外採購的貨物，在收到供方提供的交貨船期後，應及時將資訊反饋於財務部、生產部以及行政業務管理部，以便各部門作好準備。

　　5.6 交貨及驗收

　　5.6.1 對於基礎油和外購成品送達後，必須先由質檢部對其進行質量的檢驗，然後交於倉庫進行數量或外包裝的驗收，驗收合格後由入庫人開據《入庫報告》。

　　5.6.2 對於B類產品中的大型裝置儀器，必須由各使用部門進行除錯驗收，並編寫除錯驗收報告。

　　5.6.3對於訂購的其他生產性物品和C類產品送達後，必須匯同財務部和申請部門驗收人進行驗收。驗收合格後，應在發票聯或客戶的送貨單上簽字，並由入庫人開據《入庫單》。 5.***如果為了避免時間浪費或節約運輸成本由本公司在供方現場實施驗證，則在與供方溝通的採購資訊中，明確規定驗證活動的時間、方法和驗收準則。 5.6.5若送達的物品不合格，採購員應與供應商聯絡以尋求解決方案。 5.7 申請付款

　　5.7.1採購人員負責採購物品的付款申請，應在付款通知書後必須附上下列單據： 5.7.1.1已收貨簽收的發票或送貨單 5.7.1.2 經過核准的採購申請單

　　5.7.1.3 如有采購訂單或合同副本也一併附上

　　5.7.2對於經常性採購的物品，如文具等，應要求與供應商協商月結，以轉賬形式支付。 5.7.3在可能的情況下，付款應始終要求銀行轉賬，不支付現金。 5.7.4在可能的情況下，採購員應始終要求供應商提供增值稅發票。

        5.8 付款

　　5.8.1財務部在收到付款單據後，對其進行稽核，並按合同要求付款。

　　6供應商管理

　　6.1供應商的選擇: 6.1.1選擇標準:

　　6.1.1.1 達到採購要求的質量，產品價格合理。 6.1.1.2 有足夠的供貨能力，以滿足交貨週期要求。

　　6.1.1.3具有與所提供產品相應的質量管理體系或有足夠的證據能夠表明其具有保持質量穩定性的能力。

　　6.1.1.4符合國家有關法規要求，如對實行“生產許可證”或強制標準、強制安全認證的產品，必須通過相應的認證。

　　6.2 供應商的調查與初次評定

　　6.2.1採購部對A類物資實施採購前，應對擬開發之廠商組織供應商調查工作，填寫《供應商基本資料調查表》，目的是瞭解供應商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。

　　6.2.2由採購、專業技術人員等組成供應商調查小組，通過綜合調查、樣品檢驗或試驗等方式對供應商實施調查稽核，以確保供貨質量符合要求，其評審標準則見《供方評價表》。

        6.2.3 評審結果由各部門作出建議，供總裁核定是否准予成為本公司之合格供應商。

        6.2.4 未經調查認可之供應商，除總裁特准外，不可成為本公司之供應商。

　　6.2.5 對於列為合格供方的供應商應登記在《供方明細表》中，並對其進行質量統計分析，填寫《供方質量統計分析表》，對未通過產品認可的供應商列入不合格供應商名單。 6.2.6對B類物資和C類物資經常採購的供應商，作《供方明細表》，進貨後需記錄，在使用過程中進行簡單的質量判定即可。

　　6.2.7 遇需緊急供貨的情況下，經總裁特准可直接從新的供應商處購買，但必須在一週內補充評價，此前採購的物資必須做可追溯性標識，以便萬一不合格情況發生後的追溯。

　　6.3 供應商複查評定

　　6.3.1 經調查認可之合格供應商，原則上每年按計劃複查一次，其複查結果體現在《供方評價表》。

　　6.3.2 對於複查不合格的供應商要求限期整改，二次驗證後仍為不合格的取消資格***注：除經本公司總裁特准外，不可列入次年合格供應商之列***，合格的列入本年合格供應商名單。

　　6.3.3若供應商之交期、品質、價格或服務產生重大變異時，可於一年中，對供應商作必要之複查。

　　7相關檔案

　　7.1 質檢部的《檢驗與測示控制程式》

　　8附件

　　1*** 採購申請單 2*** 議價單 3***採購訂單 4***入庫報告

　　5***供應商基本資料調查表 6***供方評價表 7***供方明細表

　　8***供貨質量統計分析表

　　9 採購流程圖

　　採購工作職責

　　1.新產品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發工作。

　　2.對新供應商品質體系狀況***產能、裝置、交期、技術、品質等***的評估及認證，以保證供應商的優良性。

　　3.與供應商的比價、議價談判工作。

　　4.對舊供應商的價格、產能、品質、交期的稽核工作，以確定原供應商的穩定供貨能力。

　　5.及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以期提升產品品質及降低採購成本。

　　6.採購計劃編排.物料訂購及交期控制。

　　7.部門員工的管理培訓工作。

　　8.與供應商以及其他部門的溝通協調等。