採購計劃的編制流程

　　採購計劃，是指企業管理人員在瞭解市場供求情況，認識企業生產經營活動過程中和掌握物料消耗規律的基礎上對計劃期內物料採購管理活動所做的預見性的安排和部署。以下是小編為大家整理的關於，給大家作為參考，歡迎閱讀!

　　圖

　　採購流程管理

　　一、尋價

　　***一***明確原材料採購要求

　　1、根據具體使用

　　確認要求：

　　***1***技術人員或者提出需求人員提出物料採購要求***包括產品的型號、技術引數、材質等***;

　　***2***提出部門提出物料要求，採購根據採購小樣，試產後再由提出人確認物料具體要求***針對不明

　　確物料需求的情況***。

　　2、 採購人員整理原材料採購要求，供後續採購提供依據，如有更改生產及時通知採購部門。

　　***二***供應商的開發

　　1、通過多方資訊渠道收集相關供應商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應商;電話或QQ、旺旺與這些供應商或承包商進行初步的溝通：索要相關技術資料、報價表等，必要時可要求寄樣品以供我們測試;

　　2、初步比較後找相對合適的3家***或以上***作實質性的溝通***對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估***，通過價格、效能、服務等相關方面的因素形成《尋價格表》，並依此作為選用供應商的依據。

　　3、跟蹤樣品到貨及使用情況;

　　4、各項考察合格後可進行初步合作：打樣、小批量採購等;

　　5、初步合作完成作一個評定，確定合格後選取為合格供應商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達到我方的標準。

　　二、採購過程的實施

　　***一***採購申請：

　　1、產品物料的採購申請由倉庫根據最低庫存提出申請，經主管部門經理批准後交採購部經理確認簽收;採購人員製作採購計劃並根據要求進行供應商選擇與實施採購;

　　2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請，經主管部門經理批准後交採購部簽收***特殊情況也可由行政部自行採購***;

　　***二***採購實施：

　　1、採購首先選擇好合適的供應商並做好物料訂單，經採購經理簽字確認後傳真到供應商並要求供應商製作採購單***購銷合同***簽章確認後回傳，採購人員核對型號、數量、價格、到貨日期等、，確認無誤後再回傳到供應商處要求進行生產與發貨，採購原件採購人員整理並跟蹤合同的到貨情況;

　　2、辦公、生活用品的採購經採購部初步估價後向財務部借支現金，直接到市場購買，月用量***大的物料應找好一兩家合適的商家固定供應。

　　***三***採購跟進：

　　1、所有采購單***購銷單***都應彙總到《採購計劃表》上，以便統一管理;

　　2、採購交期應及時做好採購計劃表中的《供應商交貨進度表》，依此作為跟進交貨和溝通的依據;

　　3、物料到公司由採購人員簽收並及時確認數量與質量，對於壞料立即退貨、少料要求補料;

　　4、倉庫每天4：30點前把訂單物料入庫單交一聯到採購部，採購部單核對當天入庫單與快遞單並記錄到彙總表上，以備查詢。

　　與及時跟進。

　　***四***採購財務管理

　　1、採購尋價表裡瞭解發票與付款資訊，跟蹤訂單的付款及發票到司情況，並及時做記錄;

　　***五***供應商管理：

　　1、在採購整個過程中及時錄入《採購計劃表》中的《供應商評價表》;

　　2、定期***每季度***對所有協力廠商在產能、品質控制、價格、服務等多方面進行評估，具體見《目錄》;

　　3、按評估結果對供應商進行分類***分A、B、C、D四級***：A類為優秀，B類為合格，C類為免強合格，

　　D類為不合格;

　　4、對A類供應商保持良好的和作關係;對B類供應商要加強溝通;對C類供應商要求限期改善;對D類供應商予以取消，終止合作關係

　　5、根據具體情況與供應商談產品價格與付款週期。

　　三、採購工作整理

　　***一***原材料採購要求：根據技術人員、要求人員、採購人員在生產使用過程中整理所有的材料採購要求明細，並及時更新;

　　***二***尋價表：整理過程中所有了解的資訊;

　　***三***採購計劃表：從提出物料需求到供應商管理所有需要了解的資訊的整理;

　　***四***供應商管理目錄：供應商的具體資訊、供貨情況、服務情況彙總;

　　***五***採購合同及相關單據：及時彙總到採購計劃表中，並按月份整理好;

　　採購部注意事項：

　　1、在批量批量購買時一定要先明確物料採購要求，並要要求相關人員簽字確認，避免料到、款付後物料不可用浪費;

　　2、採購人同隨時跟進樣品的使用情況，並及時反饋到供應商處。

　　3、採購人員之間隨時檢視相關表格，撐握採購情況，完善工作進度;