多發工資退回會計分錄?
工資發多了退回來的錢怎麼寫會計分錄
借：銀行存款
貸：應付職工薪酬 （或者借方紅字）
下次計提的時候，少計提相應的金額就可以了
多發員工工資,現在退回,重新存入公司賬戶.怎麼編制會計分錄
作一筆相反的分錄衝回來就行了
多發工資退回衝抵下月工資會計分錄怎麼做
借：銀行存款
貸：應付職工薪酬借：管理費用-紅字（管理人員）
貸：應付職工薪酬-紅字
收回員工的工資，怎麼做會計分錄？
不需要紅字啊，第一個分錄是
借：庫存現金 / 銀行存款 3000
貸：應付職工薪酬 3000
沖銷費用的時候應該是
借：應付職工薪酬 3000
貸：管理費用 等 3000
工資多發了，收回後會計處理怎麼做？？？急等。。。。。。
你就直接做個紅字沖銷憑證，把原來那張支付2200的憑證衝了，重新做張正確的不就行了.
反正憑證是死的，錢是活的.
只要帳對起來幹嘛還要再多列張憑證告訴大家你做錯了呀.
要是你非要弄個現金收款憑證，那也好弄呀罰把原來那個錯誤的憑證不動，直接填一張
借：庫存現金 15
貸：應付工資－－xx 15
銀行發工資系統部分退回，怎麼做會計分錄
你可以這麼做
方法一：退回時
借：銀行存款
貸：其他應付賬款-XX
發放時
借：其他應付賬款-XX
貸：銀行存款
方法二：退回時
借：銀行存款
貸：應付工資-職工薪酬
發放時
借：應付工資-職工薪酬
貸：銀行存款
以銀行形式發放工資多打了錢,又以現金形式收回怎樣做會計分錄
1、如果工資不計提，發放時計入費用，會計分錄為，借：管理費用/銷售費用/製造費用/生產成本等，貸：銀行存款，多打的錢以現金收回，借：現金，貸：管理費用/銷售費用/製造費用/生產成本等；
2、如果計提工資，發放時，會計分錄為，借：應付職工薪酬，貸：銀行存款；多打的錢以現金收回，借：現金，貸：應付職工薪酬。
會計多發一萬多工資，工人已經把多的返還，會計還有法律責任了麼
沒造成經濟損失
沒什麼責任的
就算有責任
審核工資的老闆也有責任
員工離職後多發工資能收回如何走會計分錄
首先要明白"應付工資"科目的借貸方各反映的是什麼. 它的借方反映實際支付給職工的工資. 而收回工人工資就說明這些工資是不應該給職工的,實際支付的工資多了,應衝回.所以不應該在借方,應將它記入貸方. 分錄為: 借:現金等 貸:應付工資
支付給員工的工資次月退回應該是怎麼做分錄
要方法三 比較正確分錄：
借：應付職工薪酬 -1000 （現金流量選擇“支付給職工以及為職工支付的現金）
借：銀行存款 1000
否則：影響企業存款賬戶與銀行全年收付累計數不符。