報銷差旅費做什麼憑證?
報銷差旅費屬於什麼會計科目
屬於"管理費用--差旅費"
1.支出時:
借:其他應收款--?? 貸:銀行存款/現金
2.報銷時:
借:管理費用--差旅費
貸:其他應收款--??
憑證後面付有差旅過程中發生費用的發票,例如:車票,旅社開的發票等,這些費用要經過審核之後才能給予報銷.
報銷差旅費的憑證類別是什麼
借：管理費用/差旅費 1800
現金 200
貸：應收賬款 2000
這個是書本理論
實際是這樣的 你禒支2000 收回的也應該是2000（為什麼要這樣做呢 人家沒問你要收據 問你要收據 你是開給人家1800 還是2000 還是200呢？
所以應該是：
借：管理費用1800
貸；現金（現金付款憑證）1800
上面先報銷給人家
在向人家收回2000 就是借出去多少讓人家回來多少
借；現金2000（現金收款憑證）
貸；應收賬款20000
2000-1800=200 人家在給你200元就可以了
請問報銷差旅費應該填（收、付、轉）哪種憑證呢？
出差前，預支差旅費借記其他應收款貸記銀行存款，是付款憑證出差回來，報銷差旅費歸還剩餘的錢，借記管理費用，庫存現金，貸記其他應收款，此時是收款憑證如果是直接出差後報銷就是借記管理費用，貸記銀行存款，就是付款憑證如果認可，請採納，謝謝
報銷差旅費做什麼憑證
現在都用記賬憑證 不用收付轉了
如果你公司一直採用的收付轉的話 需要
報銷差旅費怎麼做會計分錄
報銷前的會計分錄是
借：其他應收款300
貸：庫存現金 300
200元差旅費是計入管理費用中去（增加）100元也增加當然計入庫存現金中了，那報銷了那其他應收款就減少
借：管理費用 200
庫存現金100
貸：其他就收款 300
報銷差旅費的會計分錄怎麼寫
1.借差旅費時做
借：其他應收賬---某人
貸：庫存現金
2.當報銷金額與借款金額相等時做：
借:管理費用/銷售費用：差旅費
貸:其他應收賬---某人
3.如果報銷金額大於借款金額做
借:管理費用/銷售費用：差旅費
貸:其他應收款 ---某人
貸：庫存現金
4.當報銷金額小於借款金額
借:管理費用/銷售費用：差旅費
借：庫存現金
貸:其他應收賬 ---某人
5.如果沒有借差旅費時
借:管理費用/銷售費用：材料費貸:庫存現金
出差回來報銷差旅費的會計分錄怎麼寫？該用哪個記賬憑證？
你好，會計處理如下：1、提前預支差旅費2000元借：其他應收款-XX員工 2000貸：庫存現金 20002、差旅費報銷：借：製造費用-差旅費 1920 （採購人員的費用一般是計入“製造費用”的）借定庫存現金 80 （歸還多餘差旅費）貸：其他應收款-XX員工 2000
報銷差旅費贏編制什麼記賬憑證？ 15分
收回現金： 借：庫存現金 500 元。 貸：其他應收款 500元 。個錄為;收款憑證 報銷費用： 借: XXXXX 1000元。 貸; 其他應收款 1000元。個錄為:轉帳憑證
報銷差旅費的記賬憑證怎樣填？
差旅費，是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。不同單位或部門對差旅費的具體開支範圍的規定可能會有所不同。根據一個單位或部門的具體規章制度，規定限額內的差旅費可以按照一定的程序憑據報銷
出差時借款填寫憑證：借：其他應收款--XX
貸：現金/銀行存款
出差回來報銷填寫憑證：借：管理費用-差旅費
亥 貸：其他應收款--XX
如有餘款：借：現金
貸：其他應收款
如有超支：借：管理費用-差旅費
貸：現金
報銷差旅費填制憑證
現在都用記賬憑證 不用收付轉了
如果你公司一直採用的收付轉的話 需要